一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区生态环境局负责贯彻执行国家生态环境基本制度，重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，监督管理减排目标的落实，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责环境污染防治的监督管理，指导协调和监督生态保护修复工作，参与辐射安全的监督管理，生态环境准入的监督管理，生态环境监测工作，应对气候变化工作；负责生态环境监督执法，组织开展生态环境保护督察，开展生态环境科技工作，组织开展生态环境宣传教育工作；承担重庆市南川区生态环境委员会的日常工作，负责机关及所属单位的党建工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

下辖参照公务员管理事业单位1个（重庆市南川区环境行政执法支队）、全额拨款事业单位2个（重庆市南川区生态环境监测站、环境宣教信息中心），全局在编在职职工91人，其中公务员及参公人员48人，事业编制人员43人，退休职工22人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数6812.06万元，其中：一般公共预算拨款6812.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加2798.47万元，主要是项目收入增加。

（二）支出预算

2023年年初预算数6812.06万元，其中：社会保障和就业支出274.49万元，卫生健康支出85.62万元，节能环保支出6306.75万元，住房保障支出145.21万元；支出较去年增加2798.47万元，主要是项目支出增加。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入6812.06万元，一般公共预算财政拨款支出6812.06万元，比2022年增加2798.47万元。其中：基本支出2221.97万元，比2022年增加81.84万元，主要原因是人员增加、工资提标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4590.09万元，比2022年增加3899.72万元，主要原因是上级拨款项目经费增加，主要用于员额内编制外人员劳务费、环保专技项目、规划编制类项目、规划编制类项目、环境执法和应急能力建设项目、南川区生态环境损害赔偿修复项目、全区医疗垃圾收运及处置项目、流域横向生态保护补偿奖励资金项目、水污染防治项目等重点工作。

重庆市南川区生态环境局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算32万元，比2022年减少5万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费8万元，比2022年增加1万元，主要原因是接待任务及场次增加；公务用车运行维护费24万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少6万元；主要原因是2023年减少2辆公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费478.36万元，比上年减少49.75万元，主要原因为运行费用减少，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额70万元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元；其中一般公共预算拨款政府采购70万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，所属各预算单位固定资产金额2681.54万元，分布构成情况为：房屋140.1平方米，车辆8辆，单价在20万元以上的设备25台。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：韦玲玲，联系方式：023-71421699