一、部门基本情况

重庆市南川区商务局为正处级财政全额拨款一级行政预算单位。

（一）职能职责。负责拟订和实施商务发展战略、发展规划，负责统筹商贸领域改革开放和创新驱动发展；牵头推进区级重点商务项目建设；组织拟订健全规范市场体系的政策；指导商圈、商品市场、特色街等商业设施建设与管理；承担全区会展行业管理工作，拟订会展经济发展规划和措施；按有关规定对成品油、液化石油气、醇基燃料、酒类、药品等重要商品流通经营的监督管理；负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施和仓储设施的建设管理；负责本区生活服务业管理工作；负责统筹全区进出口，指导和组织实施对外贸易促进体系建设和对外贸易促进活动；开展商贸流通重点行业和重点商品、粮食流通政策法规执行情况和购销活动等进行监督检查；受理和承办本区行政区域内商务行政执法相关的群众举报、咨询及投诉；编制和统筹实施园区总体规划、用地规划、控制性详细规划、景观建设规划；组织和统筹实施园区的道路等基础设施、景观设施和公共设施建设；园区土地储备、经营管理、核算成本工作；园区重点项目策划、包装、招商、谈判、投融资工作；协调规划范围内土地征用及拆迁补偿，负责安置房的设计施工管理等；负责入驻园区企业的服务工作，协助开发业主办理建设开发行政审批手续。

（二）机构设置。2018年独立编制机构数3个，其中行政1个，事业2个；独立核算机构数2个（含商贸物流园区管理委员会）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位包括区商贸物流园区管理委员会。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此说明如下：一是按机构改革要求，将商业保理、租赁、典当管理职责，划转至重庆市南川区财政局；有关粮食方面的管理职责，划转至重庆市南川区发展和改革委员会；实施对外援助业务工作，指导协调外商投资促进工作职责，划转至重庆市南川区招商投资促进局；有关反垄断职责，划转至重庆市南川区市场监督管理局；液化石油气、醇基燃料等管理职责，划转至重庆市南川区经济和信息化委员会；负责机关、所属事业单位和行业社会组织党建工作。二是机构调整情况，按照优化协同高效的原则，整合设置相关内设机构。撤销区商务委粮油调控管理科。将组织人事科更名为组织人事宣传科，统计财务科更名为运行监测科，行政审批服务科（现代商务科）更名为现代商务科，特商特行管理科（安全监管科）更名为安全管理科（行政审批服务科）。职能职责调整后重庆市南川区商务委员会设置内设机构9个。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已将优质粮食工程补助资金617.96万元、区级储备成品粮补助经费18万元、粮食监管经费5万元、人员经费3.77万元划转至区发展和改革委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计20127.48万元，支出总计20127.48万元。收支较上年决算数增加17881.36万元、增长796.1%，主要原因是增加土地出让金财政拨款、粮油物资储备支出，以及人员经费、社会保障缴费等。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计20127.48万元，较上年决算增加17881.36万元，增长796.1%，主要原因是土地出让金财政拨款收入增加17539万元、粮油物资储备支出增加264.84万元，以及人员经费、社会保障缴费等。其中：财政拨款收入19981.74万元，占99.28%；其他收入145.74万元，占0.72%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计20127.48万元，较上年决算数增加17881.36万元，增长796.1%，主要原因是土地出让金财政拨款支出增加17539万元、粮油物资储备支出增加264.84万元，以及人员经费、社会保障缴费等。其中：基本支出1300.29万元，占6.46%；项目支出18827.19万元，占93.54%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明  

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入19981.74万元，较上年决算数增加17767.16万元，增长802.28%。主要原因是土地出让金财政拨款收入增加17539万元。较年初预算数增加18043.98万元，增长931.18%。主要原因是土地出让金财政拨款收入增加17539万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出19981.74万元，较上年决算数增加17767.16万元，增长802.28%。主要原因是土地出让金财政拨款收入增加17539万元。较年初预算数增加18043.98万元，增长931.18%。主要原因是土地出让金财政拨款收入增加17539万元。

3.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出984.11万元，占4.93%，较年初预算数增加38.05万元，增长4.02%，主要原因是绩效工资调标、目标考核等增加人员经费。

（2）社会保障与就业支出284.73万元，占1.42%，较年初预算数增加79.65万元，增长38.84%，主要原因是人员经费增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出46.70万元，占0.23%，较年初预算数持平。

（4）城乡社区支出17539万元，占87.77%，较年初预算数增加17539万元，增长100 %，主要原因是年中安排土地出让金支出增加17539万元。

（5）商业服务业等支出800.62万元，占4.01%，较年初预算数增加122.52万元，增长18.07%，主要原因是年中增加国际服务贸易、快递企业物流和城市公共取送点等项目支出。

（6）住房保障支出61.82万元，占0.31%，与年初预算数持平。

（7）粮油储备物资支出264.84万元，占1.33%，较年初预算数增加264.84万元，增长100%，主要原因是年末新增优质粮食工程项目支出264.84万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1154.55万元。其中：人员经费984.33万元，较上年决算数减少7.9万元，减少0.8%，主要原因是在职人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费170.22万元，较上年决算数增加68.99万元，增加68.15%，主要增加原因是定额公用经费标准调高。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入17539万元，较上年决算数增加17539万元，增长100%，主要原因是上年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出17539万元，较上年决算数增加17539万元，增长100%，主要原因是年中年中安排土地出让金支出增加17539万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计24.55万元，较年初预算数减少4.15万元，下降14.46%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少3.95万元，减少13.8%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车运行维护费17.38万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、商贸事业发展、招商引资、脱贫攻坚等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降3.98%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.66万元，减少3.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费7.16万元，主要用于接待上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、商贸发展接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.44万元，下降32.45%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少3.3万元，减少31.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门国内公务接待215批次1686人，人均接待费 43元，车均维护费5.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出133.55万元，机关运行经费主要用于开支. 机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加30.8万元，增长29.98%，主要原因是定额公用经费调标。  

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，机要通信用车3辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对22个项目开展了绩效自评，涉及资金18827万元。从评价情况来看，我局2018年度纳入绩效评价范围的项目共22个，全年预算数总量18827万元，其中财政资金18827万元；全年执行数总量18827万元，其中财政资金18827万元。

（二）绩效目标自评结果

根据年初设定的绩效目标，全面完成2018年度项目总体目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（六）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：71413300