一、部门基本情况

重庆市南川区商务委员会为正处级财政全额拨款一级预算行政单位。

（一）职能职责。

负责拟订和实施商务发展战略、发展规划，负责统筹商贸领域改革开放和创新驱动发展；牵头推进区级重点商务项目建设；组织拟订健全规范市场体系的政策；指导商圈、商品市场、特色街等商业设施建设与管理；承担全区商务会展行业管理工作，拟订会展经济发展规划和措施；负责成品油经营、储存日常安全管理；负责再生资源回收、旧货流通等行业以及按有关规定对酒类等重要商品的管理；负责拍卖行业的管理；负责本区生活服务业管理工作；牵头电子商务发展工作；负责制定和实施电子商务发展相关政策、规划、措施；牵头推进各行业电子商务扩大应用；负责推进跨境电子商务发展；负责统筹全区进出口，指导和组织实施对外贸易促进体系建设和对外贸易促进活动；受理和承办本区行政区域内商务行政执法相关的群众举报、咨询及投诉；编制和统筹实施园区总体规划、用地规划、控制性详细规划、景观建设规划；组织和统筹实施园区的道路等基础设施、景观设施和公共设施建设；园区土地储备、经营管理、核算成本工作；园区重点项目策划、包装、招商、谈判、投融资工作；协调规划范围内土地征用及拆迁补偿，负责安置房的设计施工管理等；负责入驻园区企业的服务工作，协助开发业主办理建设开发行政审批手续。

（二）机构设置。

2019年独立编制机构数3个，其中行政1个（区商务委机关），事业2个：分别是重庆市南川区商务行政执法支队、重庆市南川区商贸物流园区管理委员会。独立核算机构数2个，区商务委机关和区商贸物流园区管理委员会。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位包括区商务委机关（行政单位）和区商贸物流园区管理委员会（事业单位）。

（四）机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此说明如下：一是按机构改革要求，将商业保理、租赁、典当管理职责，划转至重庆市南川区财政局；有关粮食方面的管理职责，划转至重庆市南川区发展和改革委员会；实施对外援助业务工作，指导协调外商投资促进工作职责，划转至重庆市南川区招商投资促进局；有关反垄断职责，划转至重庆市南川区市场监督管理局；液化石油气、醇基燃料等管理职责，划转至重庆市南川区经济和信息化委员会；负责机关、所属事业单位和行业社会组织党建工作。二是机构调整情况，按照优化协同高效的原则，整合设置相关内设机构。撤销区商务委粮油调控管理科。将组织人事科更名为组织人事宣传科，统计财务科更名为运行监测科，行政审批服务科（现代商务科）更名为现代商务科，特商特行管理科（安全监管科）更名为安全管理科（行政审批服务科）。职能职责调整后重庆市南川区商务委员会设置内设机构9个。三是财政财务调整情况。根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2828.32万元，支出总计2828.32万元。收支较上年决算数减少17299.16万元、下降85.95%，主要原因是减少土地出让金财政拨款，以及减少人员涉及的经费支出等。

2.收入情况。2019年度收入合计2828.32万元，较上年决算数减少17299.16万元，下降85.95%，主要原因是减少土地出让金财政拨款，以及减少人员涉及的经费支出等。其中：财政拨款收入2828.32万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计2828.32万元，较上年决算数减少17299.16万元，下降85.95%，主要原因是减少土地出让金财政拨款，以及减少人员涉及的经费支出等。其中：基本支出1277.81万元，占45.18%；项目支出1550.51万元，占54.82%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2828.32万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少17153.42万元，下降85.85%。主要原因是减少土地出让金财政拨款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2828.32万元，较上年决算数增加385.50万元，增长15.78%。主要原因是增加外贸稳增长、市场体系建设资金。较年初预算数增加518.41万元，增长22.44%。主要原因是增加外贸稳增长、市场体系建设资金。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2828.32万元，较上年决算数增加385.50万元，增长15.78%。主要原因是增加外贸稳增长、市场体系建设资金。较年初预算数增加518.41万元，增长22.44%。主要原因是增加外贸稳增长、市场体系建设资金。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出1122.48万元，占39.69%，较年初预算数增加136.86万元，增长13.89%，主要原因是增加升规企业奖励资金。

（2）社会保障与就业支出378.21万元，占13.37%，较年初预算数增加86.26万元，增长29.55%，主要原因是增加退休人员退休一次性补贴、退休人员死亡抚恤费。

（3）卫生健康支出33.17万元，占1.17%，较年初预算数增加0.25万元，增长0.76%，主要原因是年中调整社保缴费基数。

（4）商业服务业等支出1225.21万元，占43.32%，较年初预算数增加911.70万元，增长290.80%，主要原因是年中增加市场体系建设、国际市场开拓、外贸稳增长资金等项目支出。

（5）住房保障支出69.25万元，占2.45%，较年初预算数增加1.29万元，增长1.90%，主要原因是年中调整缴费基数。

（6）粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少617.96万元，下降100.00%，主要原因按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及粮食方面的管理职责，划转至重庆市南川区发展和改革委员会。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1277.81万元。其中：人员经费1160.74万元，较上年决算数增加176.41万元，增长17.92%，主要原因是在职人员目标绩效奖和离退休人员健康休养费调标。人员经费用途主要基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休人员健康休养费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费117.07万元，较上年决算数减少53.15万元，下降31.22%，主要原因是人员减少、单位响应号召厉行节约，减少日常办公开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计19.33万元，较年初预算数减少9.67万元，下降33.34%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少5.22万元，下降21.26%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2019年度本部门未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费11.44万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、商贸事业发展、招商引资、脱贫攻坚等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.56万元，下降36.44%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少5.94万元，下降34.18%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费7.88万元，主要用于接待上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、商贸发展接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.12万元，下降28.36%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加0.72万元，增长10.06%，主要原因是2019年本部门加大了招引资力度，公务接待费略有增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国出境共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待241批次1,346人。2019年本部门人均接待费58.56元，车均维护费3.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出97.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少36.17万元，下降27.08%，主要原因是人员减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.86万元，较上年决算数增加0.41万元，增长91.11%，主要原因是本年度加大了招商引资力度。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出10.48万元，较上年决算数增加5.43万元，增长107.52%，主要原因是组织了电商人才、家政服务人员等培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门无政府采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，涉及资金1550.51万元。从评价情况来看，14个项目绩效自评得分在90分以上，评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

（二）绩效自评结果

招商工作经费项目自评表，根据年初设定的绩效目标：新签约项目5个，协议引资额10亿元。项目总体完成情况：全年新签约项目数量7个，协议引资额13.5亿元。项目全年预算数为13.3万元，执行数为13.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是实际完成协议引资额13.5亿元，累计到位资金9亿元，二是新建项目到位资金4亿元，续建项目到位资金5亿元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71413300