一、单位基本情况
我委系重庆市南川区政府组成部门,属区财政全额拨款的二级预算单位。
(一) 职能职责
主要负责商贸领域供给侧结构性改革、流通产业结构调整、现代市场体系建设、商贸规划、商贸领域消费促进、会展推广、商贸领域统计监测及分析、市场保障供应、批发零售行业、餐饮住宿业等商贸行业管理、特种行业和特殊商品管理、电子商务、商贸物流、市场秩序(商贸领域信用建设、重点行业和重要商品的行政执法)、商贸领域安全和统筹全区进出口等工作。
(二)机构设置
我委设置有办公室、组织人事宣传科、规划发展科、市场流通科、运行监测科、安全管理科(行政审批服务科)、服务业发展科、外经贸发展科、现代商务科9个科室。另有两个事业单位:重庆市南川区商务行政执法支队、重庆市南川区物流服务中心。
(三)单位构成
我委2020年独立核算的机构1个,重庆市南川区商务委员会机关。独立编制机构数3个,其中:行政1个(商务委机关);事业2个(重庆市南川区商务行政执法支队、重庆市南川区物流服务中心)。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1,999.18万元,支出总计1,999.18万元。收支较上年决算数减少571.69万元、下降22.2%,主要原因是减少智能冷链物流项目补助、对外投资合作项目补助、市场体系建设项目补助。
2.收入情况。2020年度收入合计1,999.18万元,较上年决算数减少571.69万元,下降22.2%,主要原因是减少智能冷链物流项目补助、对外投资合作项目补助、市场体系建设项目补助。其中:财政拨款收入1,999.18万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计1,999.18万元,较上年决算数减少571.69万元,下降22.2%,主要原因是减少智能冷链物流项目补助、对外投资合作项目补助、市场体系建设项目补助。其中:基本支出 1,094.65万元,占54.8%;项目支出904.53万元,占45.2%。
4.结转结余情况。本单位2020年度无年末结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,999.18万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少571.69万元,下降22.2%。主要原因是减少智能冷链物流项目补助、对外投资合作项目补助、市场体系建设项目补助。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,992.66万元,较上年决算数减少578.21万元,下降22.5%。主要原因是减少智能冷链物流项目补助、对外投资合作项目补助、市场体系建设项目补助。较年初预算数增加386.77万元,增长24.1%。主要原因是年中增加外商直接投资奖励等项目补助、商务发展专项国际服务贸易等项目补助资金。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,992.66万元,较上年决算数减少578.21万元,下降22.5%。主要原因是减少智能冷链物流项目补助、对外投资合作项目补助、市场体系建设项目补助。较年初预算数增加386.77万元,增长24.1%。主要原因是年中增加外商直接投资奖励等项目补助、商务发展专项国际服务贸易等项目补助资金。
3.结转结余情况。本单位2020年度无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出989.69万元,占49.7%,较年初预算数增加128.78万元,增长15%,主要原因是绩效目标奖和退休人员健康休养费调标。
(2)社会保障与就业支出287.16万元,占14.4%,较年初预算数增加48.04万元,增长20.1%,主要原因是增加退休死亡人员抚恤金,退休人员一次性补贴。
(3)卫生健康支出28.94万元,占1.5%,较年初预算数减少0.94万 元,下降3.1%,主要原因是在职人员退休。
(4)商业服务业等支出634.72万元,占31.9%,较年初预算数增加212.22万元,增长50.2%,主要原因是增加国际服务贸易、疫情期间中小微困难企业贷款贴息资金等项目资金支出。
(5)住房保障支出52.14万元,占2.6%,较年初预算数减少1.35万 元,下降2.5%,主要原因是在职人员退休。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,088.13万元。其中:人员经费897.55万元,较上年决算数减少55.43万元,下降5.8%,主要原因是在职人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休人员健康休养费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费190.59万元,较上年决算数增加93.21万元,增长95.7%,主要原因是公用经费调标。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入6.52万元,较上年决算数增加6.52万元,增长100%,主要原因是新冠肺炎疫情响应期临时性补助。本年支出6.52万元,较上年决算数增加6.52万元,增长100%,主要原因是新冠肺炎疫情响应期临时性补助。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计11.73万元,较年初预算数减少0.60万元,下降4.9%。较上年支出数减少2.43万元,下降17.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。
本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费9.25万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、商贸事业发展、招商引资、脱贫攻坚等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.50万元,下降5.1%,较上年支出数减少0.02万元,下降0.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。
公务接待费2.48万元,主要用于接待上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、商贸发展接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降3.9%,较上年支出数减少2.41万元,下降49.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待65批次312人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费79.49元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.63万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本单位机关运行经费支出190.59万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加93.21万元,增长95.7%,主要原因是公用经费调标。
本年度会议费支出1.85万元,较上年决算数增加0.99万元,增长115.1%,主要原因是本年度加大了招商引资力度。本年度培训费支出 2.02万元,较上年决算数减少8.13万元,下降80.1%,主要原因是受疫情影响,减少外出培训。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,应急保障用车2辆。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本单位无政府采购支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对13个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评13项,涉及资金904.52万元。从评价情况来看,13个项目绩效自评得分在95分以上,评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表见表格
2.绩效自评报告或案例
为做好商贸板块招商引资工作,相关领导分别带队赴北京、上海、江苏、浙江等地考察企业10余家,同时通过电话、微信、邮件等方式遍访在谈项目客商80余人次,同时接待了来南考察企业20余家。2020年新签约吾悦广场40亿元(框架协议)等项目5个,累计协议引资额46.5亿元。新建大润发超市等项目4个,累计到位资金4亿元。续建大润发超市等项目3个,累计到位资金3亿元。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-71413300