一、部门基本情况

我委系重庆市南川区政府组成部门，属区财政全额拨款的一级预算单位。

（一）职能职责

主要负责商贸领域供给侧结构性改革、流通产业结构调整、现代市场体系建设、商贸规划、商贸领域消费促进、会展推广、商贸领域统计监测及分析、市场保障供应、批发零售行业、餐饮住宿业等商贸行业管理、特种行业和特殊商品管理、电子商务、商贸物流、市场秩序（商贸领域信用建设、重点行业和重要商品的行政执法）、商贸领域安全和统筹全区进出口等工作。区商贸物流园区管委会按照国家法律、法规和相关政策，体现政府扶持促进商贸流通企业发展的意图，推进商贸流通企业改革和发展，完善服务体系建设；负责对全区商贸流通企业及商贸物流园区发展开展研究,收集商贸流通产业方面的重大信息，为区委、区政府提供政策建议和意见；负责为全区商贸流通企业提供政策咨询、技术指导信息查询等服务,支持商贸流通企业发展；负责商贸物流园区的对外宣传、项目包装、招商引资、项目落地等工作，承担商贸物流园区开发、建设、管理的具体事务性工作；负责商贸物流园区的市场管理和企业服务。

（二）机构设置

商务委机关设置有办公室、组织人事宣传科、规划发展科、市场流通科、运行监测科、安全管理科（行政审批服务科）、服务业发展科、外经贸发展科、现代商务科9个科室。另有两个事业单位：重庆市南川区商务行政执法支队、重庆市南川区物流服务中心。商贸物流园区管理委员会内设机构5个科室，分别是综合科、财务统计科、产业发展科、企业服务科、招商合作科。

（三）单位构成

本部门2021年独立编制机构数4个，其中：行政1个（商务委机关）；事业3个（重庆市南川区商务行政执法支队、重庆市南川区物流服务中心、重庆市南川区商贸物流园区管理委员会）。

独立核算的机构2个，重庆市南川区商务委员会机关和重庆市南川区商贸物流园区管理委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计34,157.82万元，支出总计34,157.82万元。收支较上年决算数增加31,329.50万元、增长1107.7%，主要原因是新增东胜片区雨污分流工程债券资金、金佛山中药材物流配送中心项目抗疫特别国债资金、医药物流配送项目产业引导资金、DS组团G-1分区国有土地使用权出让收入以及相应对企业补助的项目支出。

2.收入情况。2020年度收入合计34,157.82万元，较上年决算数增加31,329.50万元，增长1107.7%，主要原因是新增东胜片区雨污分流工程债券资金、金佛山中药材物流配送中心项目抗疫特别国债资金、医药物流配送项目产业引导资金、DS组团G-1分区国有土地使用权出让收入。其中：财政拨款收入34,147.97万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计34,157.82万元，较上年决算数增加31,329.50万元，增长1107.7%，主要原因是新增东胜片区雨污分流工程债券资金支出、金佛山中药材物流配送中心项目抗疫特别国债资金支出、医药物流配送项目产业引导资金支出、DS组团G-1分区国有土地使用权出让征地拆迁支出。其中：基本支出 1,368.85万元，占4%；项目支出32,788.97万元，占96%。

4.结转结余情况。本部门2020年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计34,147.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加31,319.65万元，增长1107.4%。主要原因是新增东胜片区雨污分流工程债券资金、金佛山中药材物流配送中心项目抗疫特别国债资金、医药物流配送项目产业引导资金、DS组团G-1分区国有土地使用权出让收入以及相对应的项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,440.28万元，较上年决算数减少388.04万元，下降13.7%。主要原因是减少智能冷链物流项目补助、对外投资合作项目补助、市场体系建设项目补助。较年初预算数增加557.16万元，增长29.6%。主要原因是年中增加外商直接投资奖励等项目补助、商务发展专项国际服务贸易等项目补助资金。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,440.28万元，较上年决算数减少388.04万元，下降13.7%。主要原因是减少智能冷链物流项目补助、对外投资合作项目补助、市场体系建设项目补助。较年初预算数  增加557.16万元，增长29.6%。主要原因是年中增加外商直接投资奖励等项目补助、商务发展专项国际服务贸易等项目补助资金。

3.结转结余情况。本部门2020年度无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）一般公共服务支出1,203.78万元，占49.3%，较年初预算数增加118.77万元，增长10.9%，主要原因是绩效目标奖和退休人员健康休养费调标。

（2）社会保障与就业支出308.58万元，占12.6%，较年初预算数增加46.88万元，增长17.9%，主要原因是增加退休死亡人员抚恤金，退休人员一次性补贴。

（3）卫生健康支出40.16万元，占1.6%，较年初预算数减少1.66万  元，下降4%，主要原因是在职人员退休及园区人员减少。

（4）城乡社区支出183.27万元，占7.5%，较年初预算数增加183.27万元，增长100%，主要原因是新增医药物流配送项目产业引导资金支出。

（5）商业服务业等支出634.72万元，占26%，较年初预算数增加212.22万元，增长50.2%，主要原因是增加国际服务贸易、疫情期间中小微困难企业贷款贴息资金等项目资金支出。

（6）住房保障支出69.75万元，占2.9%，较年初预算数减少2.34万  元，下降3.2%，主要原因是在职人员退休及园区人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,352.48万元。其中：人员经费1,113.26万元，较上年决算数减少47.48万元，下降4.1%，主要原因是在职人员退休及园区人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、对个人和家庭的补助等。公用经费239.22万元，较上年决算数增加122.15万元，增长104.3%，主要原因是公用经费调标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、差旅费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入31,707.69万元，较上年决算数增加31,707.69万元，增长100%，主要原因是新增东胜片区雨污分流工程债券资金、金佛山中药材物流配送中心项目抗疫特别国债资金、医药物流配送项目产业引导资金、DS组团G-1分区国有土地使用权出让收入、新冠肺炎疫情响应期临时性补助。本年支出31,707.69万元，较上年决算数增加31,707.69万元，增长100%，主要原因是新增东胜片区雨污分流工程债券资金支出、金佛山中药材物流配送中心项目抗疫特别国债资金支出、DS组团G-1分区国有土地使用权出让征地拆迁支出、新冠肺炎疫情响应期临时性补助。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计15.57万元，较年初预算数减少0.86万元，下降5.2%。较上年支出数减少3.76万元，下降19.5%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未安排人员出国出访。

2020年本部门未购置公务车。

公务车运行维护费11.25万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、商贸事业发展、招商引资、脱贫攻坚、重点项目建设以及征地拆迁等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.60万元，下降5.1%。较上年支出数减少0.19万元，下降1.7%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费4.32万元，主要用于接待上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、商贸发展接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降5.7%。较上年支出数减少3.56万元，下降45.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待115批次562人，其中：国内外  事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费76.85元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出190.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加93.21万元，增长95.7%，主要原因是公用经费调标。

本年度会议费支出1.93万元，较上年决算数增加1.07万元，增长124.4%，主要原因是本年度加大了招商引资力度。本年度培训费支出 2.02万元，较上年决算数减少8.46万元，下降80.7%，主要原因是受疫情影响，减少外出培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对18个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评18项，涉及资金32788.97万元。从评价情况来看，18个项目绩效自评得分在90分以上，评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表见表格

2.绩效自评报告或案例

为完善商贸物流园专业化配送配套设施，建设商贸宜业之城，建设金佛山中药材物流配送中心，开展中药材初加工、引进检验检测机构、构建中药材生产、配送一体化综合体。金佛山中药材物流配送中心总占地38515平方米，建筑面积41814平方米（其中：地上建筑面积24710平方米，地下部分建筑面积17104平方米），2020年计划投资16000万元（其中：抗疫特别国债资金4076万元，项目业主坤唯公司自筹11924万元）。项目绩效目标完成情况：征收土地面积50亩，拆迁房屋面积27789平方米，新建主体工程15000平方米，完成税收300万元。项目全年预算数为16000万元，执行数为16000万元，完成预算的100%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71413300