一、部门基本情况

（一）职能职责。

主要负责商贸领域供给侧结构性改革、流通产业结构调整、现代市场体系建设、商贸规划、商贸领域消费促进、会展推广、商贸领域统计监测及分析、市场保障供应、批发零售行业、餐饮住宿业等商贸行业管理、特种行业和特殊商品管理、电子商务、商贸物流、市场秩序（商贸领域信用建设、重点行业和重要商品的行政执法）、商贸领域安全和统筹全区进出口等工作。区商贸物流园区管委会按照国家法律、法规和相关政策，体现政府扶持促进商贸流通企业发展的意图，推进商贸流通企业改革和发展，完善服务体系建设；负责对全区商贸流通企业及商贸物流园区发展开展研究，收集商贸流通产业方面的重大信息，为区委、区政府提供政策建议和意见；负责为全区商贸流通企业提供政策咨询、技术指导信息查询等服务，支持商贸流通企业发展；负责商贸物流园区的对外宣传、项目包装、招商引资、项目落地等工作，承担商贸物流园区开发、建设、管理的具体事务性工作；负责商贸物流园区的市场管理和企业服务；承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

商务委机关设置有办公室、组织人事宣传科、规划发展科、市场流通科、运行监测科、安全管理科（行政审批服务科）、服务业发展科、外经贸发展科、现代商务科9个科室。另有两个事业单位：重庆市南川区商务行政执法支队、重庆市南川区物流服务中心。商贸物流园区管理委员会内设机构5个科室，分别是综合科、财务统计科、产业发展科、企业服务科、招商合作科。

（三）单位构成。

纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区商务委员会机关和重庆市南川区商贸物流园区管理委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计48,531.99万元，支出总计48,531.99万元。收支较上年决算数增加14,374.17万元、增长42.1%，主要原因是新增金佛山物流配送中心项目债券资金、金华体育公园中央预算内资金、国有土地使用权出让收入。

2.收入情况。2021年度收入合计48,531.99万元，较上年决算数增加14,374.17万元，增长42.1%，主要原因是新增金佛山物流配送中心项目债券资金、金华体育公园项目中央预算内资金、国有土地使用权出让收入。其中：财政拨款收入48,491.99万元，占99.9%；其他收入40.00万元，占0.1%。

3.支出情况。2021年度支出合计48,531.99万元，较上年决算数增加14,374.17万元，增长42.1%，主要原因是新增金佛山物流配送中心项目债券资金支出、金华体育公园项目中央预算内资金支出、国有土地使用权出让征地拆迁支出。其中：基本支出1,417.58万元，占2.9%；项目支出47,114.42万元，占97.1%。

4.结转结余情况。本部门2021年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计48,491.99万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加14,344.02万元，增长42%。主要原因是新增金佛山物流配送中心项目债券资金支出、金华体育公园项目中央预算内资金支出、国有土地使用权出让征地拆迁支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,383.65万元，较上年决算数增加1,943.37万元，增长79.6%。主要原因是新增金佛山物流配送中心项目债券资金、金华体育公园项目中央预算内资金、国有土地使用权出让收入。较年初预算数增加2,426.86万元，增长124%。主要原因是新增金华体育公园项目、城乡社区公共设施项目。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,383.65万元，较上年决算数增加1,943.37万元，增长79.6%。主要原因是新增金华体育公园项目。较年初预算数增加2,426.86万元，增长124%。主要原因是新增金华体育公园项目、城乡社区公共设施项目。

3.结转结余情况。本部门2021年度无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出902.10万元，占20.6%，较年初预算数增加7.60万元，增长0.8%，主要原因是单位新调入人员。

（2）文化旅游体育与传媒支出2,000.00万元，占45.6%，较年初预算数增加2,000.00万元，增长100%，主要原因是新增金华体育公园项目。

（3）社会保障与就业支出407.21万元，占9.3%，较年初预算数增加114.14万元，增长38.9%，主要原因是单位新调入人员。

（4）卫生健康支出36.69万元，占0.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数一致。

（5）城乡社区支出218.45万元，占5%，较年初预算数增加218.45万元，增长100%，主要原因是新增城乡社区公共设施项目。

（6）商业服务业等支出747.63万元，占17.1%，较年初预算数增加84.65万元，增长12.8%，主要原因是增加猪肉储备项目资金、新增限上企业奖励资金。

（7）住房保障支出71.58万元，占1.6%，较年初预算数增加2.04万元，增长2.9%，主要原因是单位新调入人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,417.58万元。其中：人员经费1,193.64万元，较上年决算数增加80.38万元，增长7.2%，主要原因是单位新调入人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、对个人和家庭的补助等。公用经费223.94万元，较上年决算数减少15.28万元，下降6.4%，主要原因是年初预算时的人员与上年相比人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、差旅费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入44,108.34万元，较上年决算数增加12,400.65万元，增长39.1%，主要原因是新增LH组团G-21分区地块、花山片区HS组团C分区3-1地块等土地使用权出让收入。本年支出44,108.34万元，较上年决算数增加12,400.65万元，增长39.1%，主要原因是新增LH组团G-21分区地块、花山片区HS组团C分区3-1地块等土地使用权出让征地拆迁支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计13.49万元，较年初预算数减少2.81万元，下降17.2%；较上年支出数减少2.08万元，下降13.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是：一是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度公务车运行维护费8.99万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、商贸事业发展、招商引资、脱贫攻坚等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.81万元，下降23.8%；较上年支出数减少2.26万元，下降20.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费4.49万元，主要用于接待上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、商贸发展接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加0.17万元，增长3.9%，主要原因是我单位招商引资、征地拆迁、重点项目建设任务较重，公务接待费比上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门公务车保有量为3辆；国内公务接待145批次676人。2021年本部门人均接待费66.43元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出4.56万元，较上年决算数增加2.63万元，增长136.3%，主要原因是本年度加大了招商引资力度。本年度培训费支出3.02万元，较上年决算数增加1.00万元，增长49.5%，主要原因是增加对企业从业人员的培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出183.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少7.43万元，下降3.9%，主要原因是年初预算时的人员与上年相比人员减少。

（三）国有资产占用情况说明。

本部门共有车辆3辆，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体的20个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评20项，涉及资金47114.41万元。从评价情况来看，17个项目绩效自评得分都在90分以上，评价结论为优。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表见附表。

2.关于绩效自评结果的说明。

为做好商贸板块招商引资工作，相关领导分别带队赴上海、浙江等地考察企业20余家，同时接待了来南考察企业10余家。2021年，新签约项目2个，累计协议投资额3.5亿元；新开工项目2个，累计到位资金3.5亿元；续建项目3个，累计到位资金7.2亿元。按照“宜居宜业产城融合东部新城”功能定位，为满足东胜片区人民群众文化休闲娱乐需求。新建1个占地150亩的体育公园，完成公园绿化及给排水、运动设施、休憩设施、景观照明系统、文化小品、景观园路、背景音响系统等。项目绩效目标完成情况：完成土地流转面积150亩，新建体育公园1个，完成工程量4000万元，服务对象满意度达90%以上。项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-71413300。