一、单位基本情况

（一）职能职责。

按照国家法律、法规和相关政策，体现政府扶持促进商贸流通企业发展的意图，推进商贸流通企业改革和发展,完善服务体系建设；负责对全区商贸流通企业及商贸物流园区发展开展研究，收集商贸流通产业方面的重大信息，为区委、区政府提供政策建议和意见；负责为全区商贸流通企业提供政策咨询、技术指导信息查询等服务，支持商贸流通企业发展；负责商贸物流园区的对外宣传、项目包装、招商引资、项目落地等工作,承担商贸物流园区开发、建设、管理的具体事务性工作；负责商贸物流园区的市场管理和企业服务；承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市南川区商贸物流园区管理委员会内设机构5个，分别是综合科、财务统计科、产业发展科、企业服务科、招商合作科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入合计46608.22万元，较上年决算数增14449.57万元，增幅44.93%，主要原因是新增金佛山物流配送中心项目债券资金、金华体育公园中央预算内资金、国有土地使用权出让收入。支出总计46608.22万元，较上年决算数增14449.57万元，增幅44.93%，主要原因是新增金佛山物流配送中心项目债券资金支出，新增金华体育公园中央预算内资金支出，国有土地使用权出让征地拆迁支出。

2.收入情况。2021年度收入合计46608.22万元，较上年决算数增加14449.57万元，增幅44.93 %，主要原因是新增金佛山物流配送中心项目债券资金、金华体育公园项目中央预算内资金、国有土地使用权出让收入。其中：财政拨款收入46608.22万元，占总收入的100 %。

3.支出情况。2021年度支出合计46608.22万元，较上年决算数增加14449.57万元，增幅44.93%，主要原因是新增金佛山物流配送中心项目债券资金支出、金华体育公园项目中央预算内资金支出、国有土地使用权出让征地拆迁支出。其中：基本支出281.43万元，占总支出的0.76 %；项目支出46326.79万元，占总支出的99.24 %。

4.结转结余情况。无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收入总计46608.22万元，与上年相比，财政拨款收入增14449.57万元，增幅44.93%，主要原因新增金佛山物流配送中心项目债券资金、金华体育公园项目中央预算内资金、国有土地使用权出让收入。财政拨款支出总计增14449.57万元，增幅44.93 %。与上年相比，主要原因是新增金佛山物流配送中心项目债券资金支出、金华体育公园项目中央预算内资金支出、国有土地使用权出让征地拆迁支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2499.88万元，较上年决算数增2,052.26万元，增幅458.48%。主要原因是新增金华体育公园项目中央预算内资金2000万元。较年初预算数增2,229.71万元，增幅825.30%。主要原因是新增金华体育公园项目中央预算内资金2000万元、城乡社区公共设施218.45万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2499.88万元，较上年决算数增2,052.26万元，增幅458.48 %。主要原因是新增金华体育公园项目中央预算内资金支出2000万。较年初预算数增减2,229.71万元，增幅825.30 %。主要原因是新增金华体育公园项目中央预算内资金支出2000万元、城乡社区公共设施支出218.45万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数无变化。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出222.81万元，占8.9%，较年初预算数增加2.25万元，增长1 %，主要原因是我单位增加了2人。

（2）文化旅游体育与传媒支出2,000.00万元，占80%，较年初预算数增加2,000.00万元，增长100%，主要原因是新增金华体育公园项目中央预算内资金支出2000万元。

（3）社会保障与就业支出29.80万元，占1.2%，较年初预算数增加7.70万元，增长34.8%，主要原因是我单位增加了2人。

（4）卫生健康支出9.09万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数一致。

（5）城乡社区支出218.45万元，占8.7%，较年初预算数增加218.45万元，增长100%，主要原因是新增城乡社区公共设施支出218.45万元。

（6）住房保障支出19.73万元，占0.8%，较年初预算数增加1.31万元，增长7.1%，主要原因是我单位增加了2人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出281.43万元。其中：人员经费240.65万元，较上年决算数增24.93万元，增幅11.6%，主要原因是我单位增加了2人及职工工资调整、社会保障缴费和住房保障支出、公用经费预算调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、对个人和家庭的补助等。公用经费40.79万元，较上年决算数减7.84万元，下降16.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约、过紧日子。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、差旅费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入44,108.34万元，较上年决算数增12,407.17万元，增幅39.1%，主要原因是新增LH组团G-21分区地块、花山片区HS组团C分区3-1地块等土地使用权出让收入。本年支出44,108.34万元，较上年决算数增12,407.17万元，增幅39.1 %，主要原因是新增LH组团G-21分区地块、花山片区HS组团C分区3-1地块等土地使用权出让征地拆迁支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出总计4.6万元，较年初预算数减0.40万元，下降8%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数增0.76万元，增幅19.8 %，主要原因是我单位招商引资、征地拆迁、重点项目建设任务较重，公务接待支出较上年有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门未安排人员出国出访。

2021年本部门未购置公务车。

公务车运行维护费2.58万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、招商引资、重点项目建设以及征地拆迁等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减0.42万元，下降14%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增0.58万元，增幅29 %，主要原因是我单位招商引资、征地拆迁、重点项目建设任务较重，公车用车的燃料费、维修费、过桥过路费有所增加。

公务接待费2.01 万元，主要用于接受相关部门检查指导工作、招商引资工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数增0.01万元，增幅0.5%，主要原因是我单位招商引资、征地拆迁、重点项目建设任务较重，导致公务接待超预算数。较上年支出数增0.17万元，增幅9.2%，主要原因是我单位招商引资、征地拆迁、重点项目建设任务较重，公务接待费比上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待90批次人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费57.56元，车均购置费万元，车均维护费2.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.17万元，较上年决算数增0.09万元，增幅112.5%，主要原因是本年度招商引资工作租用会议室费用增加。本年度培训费支出0.12 万元，较上年决算数增0.12万元，增幅100 %，主要原因是本年度我单位工作人员参加培训费用。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行、招商引资、重点项目建设以及征地拆迁。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门整体的8个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评8个，涉及资金46326.78万元；从评价情况来看，5个项目绩效自评得分都在90分以上，评价结论为优。

（二）绩效自评结果。

1、绩效目标自评表详见公开表10、11。

2、绩效自评报告。

按照“宜居宜业产城融合东部新城”功能定位，为满足东胜片区人民群众文化休闲娱乐需求。新建1个占地150亩的体育公园，完成公园绿化及给排水、运动设施、休憩设施、景观照明系统、文化小品、景观园路、背景音响系统等。项目绩效目标完成情况：完成土地流转面积150亩，新建体育公园1个，完成工程量4000万元，服务对象满意度达90%以上。项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71457366。