一、单位基本情况

（一）职能职责

主要负责商贸领域供给侧结构性改革、流通产业结构调整、现代市场体系建设、商贸规划、商贸领域消费促进、会展推广、商贸领域统计监测及分析、市场保障供应、批发零售行业、餐饮住宿业等商贸行业管理、特种行业和特殊商品管理、电子商务、商贸物流、市场秩序（商贸领域信用建设、重点行业和重要商品的行政执法）、商贸领域安全和统筹全区进出口等工作。

（二）机构设置

我委有独立核算的机构1个，重庆市南川区商务委员会机关。设置有办公室、组织人事宣传科、规划发展科、市场流通科、运行监测科、安全管理科（行政审批服务科）、服务业发展科、外经贸发展科、现代商务科9个科室。另有两个事业单位：重庆市南川区商务行政执法支队、重庆市南川区物流服务中心。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入总计1947.07万元，支出总计1947.07万元。收支较上年决算数增加23.3万元，增长1.2%，主要原因是本年增加储备隔离点生活物资采购资金项目。

2.收入情况。

2022年度收入合计1947.07万元，较上年决算数增加23.3万元，增长1.2%，主要原因是本年增加储备隔离点生活物资采购资金项目。其中：财政拨款收入1947.07万元，占总收入的100%。

3.支出情况。

2022年度支出合计1947.07万元，较上年决算数增加23.3万元，增长1.2%，主要原因是本年增加储备隔离点生活物资采购资金项目。其中：基本支出1145.06万元，占总支出的58.8%；项目支出802.01万元，占总支出的41.2%。

4.结转结余情况。

本单位2022年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,947.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加63.30万元，增长3.4%。主要原因是本年增加社会保障与就业支出资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1947.07万元，较上年决算数增加63.3万元，增长3.4%。主要原因是本年增加社会保障与就业支出资金。较年初预算数减少706.76万元，下降26.6%。主要原因是上级项目未实施完成。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1947.07万元，较上年决算数增加63.3万元，增长3.4%。主要原因是本年增加社会保障与就业支出资金。较年初预算数减少706.76万元，下降26.6%。主要原因是上级项目未实施完成。

3.结转结余情况。

本单位2021年度无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出828.40万元，占42.5%，较年初预算数减少18.02万元，减少2.1%，主要原因是单位年中有人员退休。

（2）社会保障与就业支出400.32万元，占20.6%，较年初预算数增加108.70万元，增长37.3%，主要原因是增加退休死亡人员抚恤金，退休人员一次性补贴。

（3）卫生健康支出25.94万元，占1.3%，较年初预算数减少3.53万元，减少12%，主要原因是单位年中有人员退休。

（4）商业服务业等支出610.20万元，占31.3%，较年初预算数减少820.80万元，减少57.4%，主要原因是上级项目未实施完成。

（5）住房保障支出52.25万元，占2.7%，较年初预算数减少3.07万元，减少5.5%，主要原因是单位年中有人员退休。

（6）灾害防治及应急管理支出29.96万元，占1.5%，较年初预算数增加29.96万元，增加100%，主要原因是本年增加储备隔离点生活物资采购资金项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1145.06万元。其中：人员经费948.74万元，较上年决算数减少4.25万元，下降0.4%，主要原因是单位年中有人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休人员健康休养费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费196.32万元，较上年决算数增加13.16万元，增长7.2%，主要原因是年初预算时的人员与上年相比人员增加。公用经费用途主要包括日常办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计8.48万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.4%。较上年支出数减少0.41万元，下降4.6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是：一是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费6万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、商贸事业发展、招商引资、乡村振兴等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少0.41万元，下降6.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费2.48万元，主要用于接待上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、商贸发展接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.8%。较上年支出数减少0.01万元，下降0.4%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位公务车保有量为2辆；国内公务接待65批次366人。2022年本单位人均接待费67.65元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1万元，较上年决算数减少3.39万元，下降77.2%，主要原因是疫情影响，减少线下会议次数。本年度培训费支出2.08万元，较上年决算数减少0.82万元，下降28.3%，主要原因是疫情影响，减少对企业从业人员的培训。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出196.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加13.16万元，增长7.2%，主要原因是年初预算时的人员与上年相比人员增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中:应急保障用车2辆。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对13个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金802.01万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表见附表。

2.关于绩效自评结果的说明。

城乡商业体系示范建设再上新台阶。风之彩商贸公司在商务部组织的全国县域商业体系建设调研座谈会上作题为《发展共同配送，健全县乡村三级物流配送体系》的经验交流发言，水江、大观、大有等乡镇商贸中心改造投用。陆海新通道节点城市建设实现新突破。市政府口岸物流办与我区签订合作共建西部陆海新通道节点城市协议，跨境班车南川首发。大方向智慧物流园、昌达智慧物流园等项目加快建设。中新（重庆）国际绿色发展示范基地建设取得新进展。先后招引20家新加坡企业来南川考察会谈，已与8家企业和单位达成意向合作协议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

周毅  023-71422434

附件：重庆市南川区商务委员会2022年决算公开