一、单位基本情况

（一）职能职责

主要负责商贸领域供给侧结构性改革、流通产业结构调整、现代市场体系建设、商贸规划、商贸领域消费促进、会展推广、商贸领域统计监测及分析、市场保障供应、批发零售行业、餐饮住宿业等商贸行业管理、特种行业和特殊商品管理、电子商务、商贸物流、市场秩序（商贸领域信用建设、重点行业和重要商品的行政执法）、商贸领域安全和统筹全区进出口等工作。

（二）机构设置

我委有独立核算的机构1个，重庆市南川区商务委员会机关。设置有办公室、组织人事宣传科、规划发展科、市场流通科、运行监测科、安全管理科（行政审批服务科）、服务业发展科、外经贸发展科、现代商务科9个科室。另有两个事业单位：重庆市南川区商务行政执法支队、重庆市南川区物流服务中心。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2023年度收入总计4490.95万元，较上年决算数增加2543.88万元，增长130.7%，主要原因是增加项目资金。支出总计4490.95万元。较上年决算数增加2543.88万元，增长130.7%，主要原因是增加项目资金。

2.收入情况。

2023年度收入总计4490.95万元，较上年决算数增加2543.88万元，增长130.7%，主要原因是增加项目资金。其中：财政拨款收入4490.95万元，占100%。

3.支出情况。

2023年度支出总计4490.95万元，较上年决算数增加2543.88万元，增长130.7%，主要原因是增加项目资金。其中：基本支出1063.69万元，占23.7%；项目支出3427.26万元，占76.3%。

4.结转结余情况。

本单位2023年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4490.95万元。与2022年相比，财政拨款收入增加2543.88万元，增长130.7%。主要原因是增加项目资金。财政拨款支出总计增加4490.95万元，增长130.7%。与上年相比，主要原因是增加项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4490.95万元，较上年决算数增加2543.88万元，增长130.7%。主要原因是增加项目资金。较年初预算数增加1447.57万元，增长47.7%。主要原因是增加项目资金。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4490.95万元，较上年决算数增加2543.88万元，增长130.7%。主要原因是增加项目资金。较年初预算数增加1447.57万元，增长47.7%。主要原因是增加项目资金。

3.结转结余情况。本单位2023年度无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出744.92万元，占16.6%，较年初预算数减少3.18万元，下降0.4%，主要原因是年中有人员退休。

（2）社会保障与就业支出428.08万元，占9.5%，较年初预算数增加100.06万元，增长30.5%，主要原因是补缴职业年金。

（3）卫生健康支出28.55万元，占0.6%，较年初预算数减少0.16万元，下降0.6%，主要原因是年中有人员退休。

（4）商业服务业等支出3250.61万元，占72.4%，较年初预算数增加1360.61万元，增长71.9%，主要原因是增加项目资金。

（5）住房保障支出38.79万元，占0.9%，较年初预算数减少9.76万元，下降20.1%，主要原因是年中有人员退休。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1063.69万元。其中：人员经费933.97万元，较上年决算数减少14.77万元，下降1.6%，主要原因是年中有人员退休。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。公用经费129.72万元，较上年决算数减少66.60万元，下降33.9%，主要原因是公用经费调标。公用经费用途主要包括日常行政管理方面的费用开支。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.48万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是从严控制“三公”经费支出，全年实际支出较预算有所下降，与上年支出数持平。主要原因是：一是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加或减少0万元，较上年支出数增加或减少0万元，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加或减少0万元，较上年支出数增加或减少0万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费5.99万元，主要用于公务车加油、通行费、停车费、保险费、维修维护费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是单位从严控制公务车运行维护费的支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费2.49万元，主要用于接待上级部门联系工作、接受相关部门检查指导工作、招商引资、商贸发展接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.4%，与上年支出数持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度公务车保有量为2辆；国内公务接待63批次356人。2023年本部门人均接待费70元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

2023年度会议费支出1.3万元，较上年决算数增加0.30万元，增长30.0%，主要原因是本年度加大了招商引资力度。本年度培训费支出6.07万元，较上年决算数增加3.99万元，增长191.8%，主要原因是本年举办了电商培训2次，对商超及餐饮酒店从业人员进行了业务培训，相比去年培训次数及规模增大。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度机关运行经费支出129.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年支出数减少66.60万元，下降33.9%，主要原因是公用经费调标。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对14个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评14项，涉及资金3427.26万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表见附件。

2.关于绩效自评结果的说明。

商文旅体融合发展成为全市示范。一是打造多元消费场景。围绕大金佛山178环山商文旅体融合示范线路，打造吃、住、耍、购“四好”业态特色消费场景。推出“南川九大碗”等地标美食，打造“一镇一味”美食体验。做靓金山湖片区精品民宿集群，建成星级以上农家乐400余家、旅游民宿63家。打造国际山地户外运动公园，推出重庆“一号步道”徒步线路。打造院星李、蓝莓等后备箱基地，开发笋壳画、金山绣垫等“一镇一品”特产20余种。二是培育多元消费供给。星巴克、肯德基等100+品牌入驻万达广场，引导“姐妹超市”“联惠超市”等打造一体社区便民商店。改造升级17个乡镇商贸中心。电子商务体系和快递物流配送体系进一步健全，支持“三通一达”等快递企业开展共同配送，新增乡镇消费品类200余个，全区快递进出港量2725万件，增长40%。延伸快递服务链条，为良瑜、长青、兴茂等康养项目解决快递“最后一公里”难题。三是着力释放消费潜能。相继开展惠民消费季、油茶擂台赛、不夜南川生活节、露营民宿冰雪欢乐节等活动，大金佛山178环山趣驾入围中国旅游产业影响力案例，露营和冰雪消费成为全市典范。培育“大金佛山178环山时令风物”电商品牌，带动方竹笋、大树茶、蓝莓等时令风物实现网络零售额9.5亿元、增长34.7%，其中金佛山糯玉米成为电商爆品，年销售额近5000万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 周毅  023-71422434