一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

负责园区总体规划、控制性规划、专项规划、修建性详细规划的编制、报批，落实好各类建设项目的规划选址等工作，推进高新技术产业开发区和市级物流枢纽园区创建。负责编制园区的产业发展规划，引进布局新兴业态，并结合国家产业政策拟订相关的优惠扶持政策。统筹园区土地储备、整治、报批、征收及房屋拆迁安置等相关工作，负责土地开发利用。负责园区市政基础设施和公共配套设施的建设和管理。负责园区的对外宣传、建设服务等工作，负责园区招商引资。负责园区企业服务。负责园区的生态文明建设、环境保护、安全生产、防灾减灾、社会稳定、综合治理等相关工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市南川区商贸物流园区管理委员会内设机构4个，分别是办公室、规划建设科、财务审计科、安全维稳科。下设二级单位重庆市南川区商贸流通产业发展中心。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2023年度收入总计804.83万元，支出总计804.83万元。收支较上年决算数减少5789.01万元，下降87.8%，主要原因是是减少了2022年农副产品物流集散配送中心债券资金6000万元项目资金，2023年无此拨款。使用非财政拨款结余0万元。年初结转和结余0万元，较上年决算数无变化，主要原因是无年初结转和结余情况。结余分配 0万元，较上年决算数无变化，主要原因是无结余分配情况。年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化，主要原因是无年末结转和结余情况。

2.收入情况。

2023年度收入合计804.83万元，较上年决算数减少5789.01万元，下降87.8%，主要原因是减少了2022年农副产品物流集散配送中心债券资金6000万元项目资金，2023年无此拨款。其中：财政拨款收入804.8万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。

2023年度支出合计804.83万元，较上年决算数减少5789.01万元，下降87.8%，主要原因是减少了2022年农副产品物流集散配送中心债券资金6000万元项目资金，2023年无此拨款。其中：基本支出603.5万元，占75.0%；项目支出201.37万元，占25.0%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是严控公务接待范围及标准，无必要的一律不开支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计804.83万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少5789.01万元，下降87.8%。主要原因是减少了2022年农副产品物流集散配送中心债券资金6000万元项目资金，2023年无此拨款。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入804.83万元，较上年决算数增加210.99万元，增长35.5%。主要原因是新调入事业人员杨益、傅梅、张侃3人增资，新增香雪医药产业扶持资金150万元。较年初预算数增169.98万元，增长26.8%。主要原因是新调入事业人员杨益、傅梅、张侃3人增资，新增香雪医药产业扶持资金150万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出804.83万元，较上年决算数增加210.99万元，增长35.5%。主要原因是新调入事业人员杨益、傅梅、张侃3人增资，新增香雪医药产业扶持资金150万元。较年初预算数增加169.98万元，增长26.8%。主要原因是新调入事业人员杨益、傅梅、张侃3人增资，新增香雪医药产业扶持资金150万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是严控公务接待范围及标准，无必要的一律不开支。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出508.84万元，占63.2%，较年初预算数减少6.55万元，下降1.3%，主要原因是严控公务接待范围及标准，无必要的一律不开支，公用经费定额标准调低每人5000元。

（2）科学技术支出150.00万元，占18.6%，较年初预算数增加150.00万元，增长100.00%，主要原因是新增香雪医药产业扶持资金150万元。

（3）社会保障与就业支出87.16万元，占10.8%，较年初预算数增加28.74万元，增长49.2%，主要原因是新调入事业人员杨益、傅梅、张侃3人增资。

（4）卫生健康支出24.57万元，占3.1%，较年初预算数增加1.83万元，增长8.1%，主要原因是新调入事业人员杨益、傅梅、张侃3人增资。

（5）住房保障支出34.26万元，占4.3%，较年初预算数减少4.04万元，下降10.6%，主要原因是扣减2021年和2022年多交住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出603.46万元。其中：人员经费504.87万元，较上年决算数增加62.55万元，增长14.1%，主要原因是新调入事业人员杨益、傅梅、张侃3人增资。人员经费用途主要包括职工五险、职业年金，离退休健康修养费等支出。公用经费98.6万元，较上年决算数减少29.30万元，下降22.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车管理，产生运行维护费较少。三是强化本单位接待支出管理，严格遵守本单位接待开支范围和开支标准，以及受疫情影响，接待事宜减少。公用经费用途主要包括办公费、商品与服务支出、邮电费、差旅费、公车、公务接待费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.69万元，较年初预算数减少2.31万元，下降19.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车管理，产生运行维护费较少。三是强化本单位接待支出管理，严格遵守本单位接待开支范围和开支标准，以及受疫情影响，接待事宜减少。较上年支出数增加1.63万元，增长20.2%，主要原因是新调入事业人员杨益、傅梅、张侃3人增资。

（二）“三公”经费分项支出情况。

 公务车运行维护费5.85万元，主要用于单位公务用车加油、维修、保险费用等支出。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降2.5%，主要原因是严格落实公车管理，产生运行维护费较少。较上年支出数增加2.85万元，增长95.0%，主要原因是招商任务较多，外出招商比较频繁，公务用车较多。

 公务接待费3.84万元，主要用于接待招商工作事宜。费用支出较年初预算数减少2.16万元，下降36.0%，主要原因是强化本单位接待支出管理，严格遵守本单位接待开支范围和开支标准，以及受疫情影响，接待事宜减少。

较上年支出数减少1.22万元，下降24.1%，主要原因是严格遵守本单位接待开支范围和开支标准，以及受疫情影响，接待事宜减少。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待81批次753人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费60.00元，车均购置费0万元，车均维护费2.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因2022年和2023年没有预算会议费。本年度培训费支出4.79万元，较上年决算数减少0.03万元，下降0.6%，主要原因是招商引资等培训较上年减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出98.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、商品与服务支出、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少29.30万元，下降22.9%，主要原因是强化本单位接待支出管理，严格遵守本单位接待开支范围和开支标准，以及受疫情影响，接待事宜减少。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体的1个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金51.37万元。从评价情况来看，该项目绩效自评得分在90分以上，评价结论为优。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

绩效目标自评表见公开表10。

2.关于绩效自评结果的说明。

2023年已完成年度绩效目标。完成公园管理机构数量1个，绿化卫生质量完成80%，提出整改完成情况达90%，合同成本指标达到75%，服务满意度达90%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：肖泽瑞023-71457366。