一、部门基本情况

（一）职能职责

主要负责商贸领域供给侧结构性改革、流通产业结构调整、现代市场体系建设、商贸规划、商贸领域消费促进、会展推广、商贸领域统计监测及分析、市场保障供应、批发零售行业、餐饮住宿业等商贸行业管理、特种行业和特殊商品管理、电子商务、商贸物流、市场秩序（商贸领域信用建设、重点行业和重要商品的行政执法）、商贸领域安全和统筹全区进出口等工作。

（二）机构设置

我委有独立核算的机构1个，重庆市南川区商务委员会机关。设置有办公室、组织人事宣传科、规划发展科、市场流通科、运行监测科、安全管理科（行政审批服务科）、服务业发展科、外经贸发展科、现代商务科9个科室。另有一个事业单位：重庆市南川区商贸物流服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计3148.22万元，较上年决算数减少1342.73万元，下降29.9%，主要原因是博赛集团产业引导资金减少1958.7万元、市商务发展专项资金减少209.89万元、县域商业减少行动资金减少130万元、外经贸发展资金减少105万元、服务业发展资金减少50万元、向上增资工作奖励减少11.4万元、南川昌达智慧物流园冷链物流仓储中心资金增加1100万元。支出总计3148.22万元，较上年决算数减少1342.73万元，下降29.9%，主要原因是博赛集团产业引导资金减少1958.7万元、市商务发展专项资金减少209.89万元、县域商业减少行动资金减少130万元、外经贸发展资金减少105万元、服务业发展资金减少50万元、向上增资工作奖励减少11.4万元、南川昌达智慧物流园冷链物流仓储中心资金增加1100万元。

2.收入情况。

2024年度收入合计3148.22万元，较上年决算数减少1342.73万元，下降29.9%，主要原因是博赛集团产业引导资金减少1958.7万元、市商务发展专项资金减少209.89万元、县域商业减少行动资金减少130万元、外经贸发展资金减少105万元、服务业发展资金减少50万元、向上增资工作奖励减少11.4万元、南川昌达智慧物流园冷链物流仓储中心资金增加1100万元。其中：财政拨款收入3148.22万元，占总收入的100%。

3.支出情况。

2024年度支出合计3148.22万元，较上年决算数减少1342.73万元，下降29.9%，主要原因是博赛集团产业引导资金减少1958.7万元、市商务发展专项资金减少209.89万元、县域商业减少行动资金减少130万元、外经贸发展资金减少105万元、服务业发展资金减少50万元、向上增资工作奖励减少11.4万元、南川昌达智慧物流园冷链物流仓储中心资金增加1100万元。其中：基本支出1054.84万元，占总支出的33.5%；项目支出2093.38万元，占总支出的66.5 %。

4.结转结余情况。

本单位2024年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3148.22万元，与上年相比，财政拨款收入减少1342.73万元，下降29.9%，主要原因是博赛集团产业引导资金减少1958.7万元、市商务发展专项资金减少209.89万元、县域商业减少行动资金减少130万元、外经贸发展资金减少105万元、服务业发展资金减少50万元、向上增资工作奖励减少11.4万元、南川昌达智慧物流园冷链物流仓储中心资金增加1100万元。财政拨款支出总计减少1342.73万元，下降29.9%。与上年相比，主要原因是博赛集团产业引导资金减少1958.7万元、市商务发展专项资金减少209.89万元、县域商业减少行动资金减少130万元、外经贸发展资金减少105万元、服务业发展资金减少50万元、向上增资工作奖励减少11.4万元、南川昌达智慧物流园冷链物流仓储中心资金增加1100万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3148.22万元，较上年决算数减少1342.73万元，下降29.9%，主要原因是博赛集团产业引导资金减少1958.7万元、市商务发展专项资金减少209.89万元、县域商业减少行动资金减少130万元、外经贸发展资金减少105万元、服务业发展资金减少50万元、向上增资工作奖励减少11.4万元、南川昌达智慧物流园冷链物流仓储中心资金增加1100万元。较年初预算数增加559万元，增长21.6%，主要原因是主要原因是南川昌达智慧物流园冷链物流仓储中心资金增加1100万元、永隆山森林公园物业管理费增加25万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3148.22万元，较上年决算数减少1342.73万元，下降29.9%。主要原因是博赛集团产业引导资金减少1958.7万元、市商务发展专项资金减少209.89万元、县域商业减少行动资金减少130万元、外经贸发展资金减少105万元、服务业发展资金减少50万元、向上增资工作奖励减少11.4万元、南川昌达智慧物流园冷链物流仓储中心资金增加1100万元。较年初预算数增加559万元，增长21.6%。主要原因是主要原因是南川昌达智慧物流园冷链物流仓储中心资金增加1100万元、永隆山森林公园物业管理费增加25万元。

3.结转结余情况。本单位2024年度无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1931.13万元，占61.3%，较年初预算数增加1230.08万元，增长175.5%，主要原因是主要原因是南川昌达智慧物流园冷链物流仓储中心资金增加1100万元、永隆山森林公园物业管理费增加25万元。

（2）社会保障和就业支出425.72万元，占13.5%，较年初预算数增加98.99万元，增长30.3%，主要原因是退休人员死亡抚恤金增加50.38万元。

（3）卫生健康支出32.03万元，占1%，较年初预算数增加2.51万元，增长8.5%，主要原因是有新招录人员。

（4）商业服务业等支出721.02万元，占22.9%，较年初预算数减少772.66万元，减少51.7%，主要原因是外经贸资金减少。

（5）住房保障支出38.34万元，占1.2%，较年初预算数增加0.1万元，增加0.3%，主要原因是有新招录人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1054.84万元。其中：人员经费936.14万元，较上年决算数增加2.17万元，增长0.2%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。公用经费118.71万元，较上年决算数减少11.01万元，下降8.5%，主要原因是公用经费调标。公用经费用途主要包括日常行政管理方面的费用开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计7.48万元，较年初预算数减少6.52万元，下降46.6%，主要原因是从严控制“三公”经费支出，全年实际支出较预算有所下降，与上年支出数持平。主要原因是：一是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少1万元，下降11.8%，主要原因是减少公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加或减少0万元。较上年支出数增加或减少0万元，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加或减少0万元，较上年支出数增加或减少0万元，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费4.99万元，主要用于公务车加油、通行费、停车费、保险费、维修维护费等。费用支出较年初预算数减少1.01万元，下降16.8%，主要原因是单位从严控制公务车运行维护费的支出。较上年支出数减少1万元，下降16.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费2.49万元，主要用于接待上级单位联系工作、接受相关单位检查指导工作、招商引资、商贸发展接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.4%，与上年支出数持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门公务车保有量为2辆；国内公务接待65批次366人。2024年本部门人均接待费68元，车均维护费2.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度差旅费支出15.28万元，较上年决算数减少33.22万元，下降68.5%，主要原因是严格控制出差人数与标准。本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少1.3万元，下降100%，主要原因是精简会议安排。本年度培训费支出4.39万元，较上年决算数减少1.68万元，下降27.7%，主要原因是减少了对行业人员的培训。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出118.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少11.01万元，下降8.5%，主要原因是差旅费减少。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体的3个一级项目、15个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2093.38万元。

（二）部门绩效评价情况

我委对“四上”企业奖补资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金89.5万元，评价得分100分，评价等次为优；

县域商业减少行动资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金230万元，评价得分100分，评价等次为优；

参战参核人员生活医疗困难补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25.02万元，评价得分100分，评价等次为优；

南川昌达智慧物流园冷链物流仓储中心资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1100万元，评价得分100分，评价等次为优；

外经贸发展资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金68.3万元，评价得分100分，评价等次为优；

招商引资攻坚奖励资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15万元，评价得分100分，评价等次为优；

商务发展专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金99.5万元，评价得分100分，评价等次为优；

永隆山森林公园物业管理费资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25万元，评价得分100分，评价等次为优；

市商务发展专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金322.72万元，评价得分100分，评价等次为优；

服务业发展资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100万元，评价得分100分，评价等次为优。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：黄雪莲  023-71422434