重庆市南川区商务商务委员会

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责拟订和实施商务发展战略、发展规划，负责统筹商贸领域改革开放和创新驱动发展；牵头推进区级重点商务项目建设。 组织拟订健全规范市场体系的政策；指导商圈、商品市场、特色街等商业设施建设与管理。

（二）单位构成。

纳入2019年部门预算编制范围的二级单位共3个：

1.重庆市南川区商务委员会机关。承担全区会展行业管理工作，拟订会展经济发展规划和措施。按有关规定对成品油、液化石油气、醇基燃料、酒类、药品等重要商品流通经营的监督管理。负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施和仓储设施的建设管理。负责本区生活服务业管理工作。负责统筹全区进出口，指导和组织实施对外贸易促进体系建设和对外贸易促进活动。

2.重庆市南川区商务行政执法支队。开展商贸流通重点行业和重点商品、粮食流通政策法规执行情况和购销活动等进行监督检查；受理和承办本区行政区域内商务行政执法相关的群众举报、咨询及投诉。

3.重庆市南川区商贸物流园区。编制和统筹实施园区总体规划、用地规划、控制性详细规划、景观建设规划；组织和统筹实施园区的道路等基础设施、景观设施和公共设施建设；园区土地储备、经营管理、核算成本工作；园区重点项目策划、包装、招商、谈判工作、投融资工作；协调规划范围内土地征用及拆迁补偿，负责安置房的设计施工管理等；负责入驻园区企业的服务工作，协助开发业主办理建设开发行政审批手续。

（三）人员情况：

1.重庆市南川区商务委员会机关：行政编制27人，实有26人；行政工勤编制4人，实有4人。离休1人，退休91人。

2.重庆市南川区商务行政执法支队：事业编制7人，实有4人。退休4人。

3.重庆市南川区商贸物流园区：事业编制20人，实有人数13人。

二、部门预算情况说明

 2019年一般公共预算财政拨款收入2298.61万元，一般公共预算财政拨款支出2298.61万元，比2018年增加620.95万元。其中：基本支出1144.14  万元，比2018年增加116.48万元，主要原因是增加在职人员绩效和退休人员健康休养费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1154.47万元，比2018年增加504.47万元，主要原因是增加“优质粮工程”项目等，主要用于电子商务发展、外经贸发展、粮食安全、商务发展等重点工作。

 三、“三公”经费情况说明

 2019年“三公”经费预算28.5万元，比2018年减少0.2万元。其中：公务接待费18万元，比2018年减少0.1万元；公务用车运行维护费10.5万元，比2018年减少0.1万元；主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，缩减公务接待和公务用车标准等节约支出的举措。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2019年一般公共预算财政拨款运行经费89.71万元，比上年增加10.37万元，主要原因为单位人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额175.5万元，其中：政府采购货物预算105.5万元、政府采购服务预算70万元。

3.绩效目标设置情况。

2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1154.47万元。

4.国有资产占有使用情况。

截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。

 五、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三 公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 (六)机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (七)、行政运行（科目代码2011301）：是指区商务委员会行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）住房公积金（科目代码2210201）：是指按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）其他行政事业单位离退休支出（科目代码2080599）：是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十二）其他社会保障和就业支出（科目代码2089901）：是指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）行政单位医疗（科目代码2101101）：是指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）事业单位医疗（科目代码2101102）：是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）其他商业流通事务支出（科目代码2160299）：是指其他用于商业流通事务方面的支出。

（十六）其他涉外发展事务支出（科目代码2160699）：是指其他用于涉外发展服务方面的支出。

（十七）其他粮油事务到出（科目代码2220199）：是指用于其他粮油事务方面的支出。

预算公开联系方式。

联系人：周毅，电话：023-71422434

附表：1.2019年财政拨款收支总表

      2.2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.2019年一般公共预算“三公”经费支出表

      5.2019年政府性基金预算支出表

      6.2019年部门收支总表

      7.2019年部门收入总表

      8.2019年部门支出总表