一、单位基本情况
(一)职能职责。
按照国家法律、法规和相关政策,体现政府扶持促进商贸流通企业发展的意图,推进商贸流通企业改革和发展,完善服务体系建设;负责对全区商贸流通企业及商贸物流园区发展开展研究,收集商贸流通产业方面的重大信息,为区委、区政府提供政策建议和意见;负责为全区商贸流通企业提供政策咨询、技术指导信息查询等服务,支持商贸流通企业发展;负责商贸物流园区的对外宣传、项目包装、招商引资、项目落地等工作,承担商贸物流园区开发、建设、管理的具体事务性工作;负责商贸物流园区的市场管理和企业服务;承办上级交办的其他工作。
(二)单位构成。
重庆市南川区商贸物流园区管理委员会内设机构5个,分别是综合科、财务统计科、产业发展科、企业服务科、招商合作科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数270.17万元,其中:一般公共预算拨款270.17万元,无政府性基金预算拨款。收入较2020年减少7.06万元,主要是2020年我单位调出1 人,人员经费减少。
(二)支出预算:2021年年初预算数270.17万元,其中:一般公共服务支出预算220.56万元,社会保障和就业支出预算22.10万元,卫生健康支出预算9.09万元,住房保障支出预算18.42万元。支出预算较2020年减少7.06万元,主要是基本支出预算减少7.06万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入270.17万元,一般公共预算财政拨款支出270.17万元,比2020年减少7.06万元。其中:基本支出270.17万元,比2020年减少7.06万元,主要原因是2020年我单位调出1 人,主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务支出。
重庆市南川区商贸物流园区管理委员会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算5万元,与2020年一致。其中:公务接待费2 万元,与2020年一致;公务用车运行维护费3 万元,与2020年一致。主要原因是严格执行厉行节约规定,加强公务用车管理,严格控制公务接待规模和标准。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额15.4万元:政府采购货物预算15.4万元。其中一般公共预算拨款政府采购15.4万元:政府采购货物预算15.4万元。
(三)绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合,对所有预算资金均实行了绩效目标管理。
(四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日,所属各预算单位固定资产金额64.22万元,分布构成情况为:车辆1辆,单价在20万元以上的设备0 台。2021年拟购置固定资产15.4万元,主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等。
六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的单位必须填写!)
(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:杨波, 联系方式:023-71457366