一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要负责商贸领域供给侧结构性改革、流通产业结构调整、现代市场体系建设、商贸规划、商贸领域消费促进、会展推广、商贸领域统计监测及分析、市场保障供应、批发零售行业、餐饮住宿业等商贸行业管理、特种行业和特殊商品管理、电子商务、商贸物流、市场秩序（商贸领域信用建设、重点行业和重要商品的行政执法）、商贸领域安全和统筹全区进出口等工作。

（二）单位构成。

我委有独立核算的机构1个，重庆市南川区商务委员会机关，与上年相比减少重庆市南川区商贸物流园区管理委员会（本年单独核算）。独立编制机构数3个，其中：行政1个（商务委机关）；事业2个（重庆市南川区商务行政执法支队、重庆市南川区物流服务中心）。

我委设置有办公室、组织人事宣传科、规划发展科、市场流通科、运行监测科、安全管理科（行政审批服务科）、服务业发展科、外经贸发展科、现代商务科9个科室。另有两个事业单位：重庆市南川区商务行政执法支队、重庆市南川区物流服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年年初预算数2653.83万元，其中：一般公共预算拨款2653.83万元。收入较去年增加697.04万元，主要是项目经费拨款增加947.11万元。

（二）支出预算

2022年年初预算数2653.83万元，其中：一般公共服务支出846.42万元，社会保障和就业支出291.62万元，卫生健康支出29.47万元，住房保障支出55.32万元，商业服务业等支出1431万元。支出较去年增加697.04万元，主要是基本支出减少250.07万元，项目支出增加947.11万元。

 三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2653.83万元，一般公共预算财政拨款支出2653.83万元，比2021年增加697.04万元。其中：人员类842.87万元，比2021年或减少197.63万元，主要原因是减少了重庆市南川区商贸物流园区管理委员会（上年是我委下属事业单位），主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，公用经费类200.87万元，比2021年减少52.44万元，主要原因是在职人员退休等，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1610.09万元，比2021年增加947.11万元，主要原因是市级提前下达2022年商务发展专项资金等，主要用于我区会展、电子商务、农贸市场考核管理、市场运行监测、外经外贸补助和对其他商贸领域企业的补助等重点工作。

我部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算8.5万元，比2021年减少7.8万元。其中：公务接待费2.5万元，比2021年减少2万元，主要原因是减少了重庆市南川区商贸物流园区管理委员会（上年是我委下属事业单位）；公务用车运行维护费6万元，比2021年减少5.8万元，主要原因是减少了重庆市南川区商贸物流园区管理委员会（上年是我委下属事业单位），以及认真贯彻相关规定，缩减公务接待批次和人数，严格控制公务用车标准等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费200.87万元，比上年减少52.44万元，主要原因是人员减少，上年在职人员退休2人，调出2人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元。其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万。

3、绩效目标设置情况。2022年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月31日，所属各预算单位固定资产金额72.33万元，分布构成情况为：车辆2辆，单价在20万元以上的设备1台。2022年拟购置固定资产10万元，主要是电脑、打印机及其他办公设备。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周毅    联系方式：023-71422434