一、单位基本情况

（一）职能职责

主要负责商贸领域供给侧结构性改革、流通产业结构调整、现代市场体系建设、商贸规划、商贸领域消费促进、会展推广、商贸领域统计监测及分析、市场保障供应、批发零售行业、餐饮住宿业等商贸行业管理、特种行业和特殊商品管理、电子商务、商贸物流、市场秩序、商贸领域安全和统筹全区进出口等工作。

（二）单位构成

我单位设有办公室、组织人事宣传科、规划发展科、市场流通科、运行监测科、安全管理科（行政审批服务科）、服务业发展科、外经贸发展科、现代商务科9个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数1459.64万元，其中：一般公共预算拨款1459.64 万元。收入比2024年减少1129.58万元，主要是项目经费拨款减少839.11万元；另外2025年部门预算单位拆分，重庆市南川区物流服务中心独立编制预算。

（二）支出预算

2025年年初预算数1459.64万元，其中：一般公共服务支出预算515.99万元，社会保障和就业支出预算281.77万元，卫生健康支出预算19.49万元，商业服务业等支出616.05万元，住房保障支出预算26.33万元。支出预算比2024年减少1129.58万元，主要是项目支出减少839.11万元；另外2025年部门预算单位拆分，重庆市南川区物流服务中心独立编制预算。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1459.64万元，一般公共预算财政拨款支出1459.64万元，比2024年减少1129.58万元。其中：基本支出639.14万元，比2024年减少290.47万元，主要原因是2025年部门预算单位拆分，重庆市南川区物流服务中心独立编制预算。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出820.51万元，比2024年减少839.11万元，主要原因是市级资金结转比2024年结转少427.63万元，市级预下达资金比2024年少450万元，主要用于我区会展、电子商务、农贸市场考核管理、市场运行监测、外经外贸补助和对其他商贸领域企业的补助等重点工作。

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算7.5万元，比2024年减少6.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少5.5万元，主要原因是今年我单位暂时没有出国工作安排；公务接待费2.5万元，与2024年持平；公务用车运行维护费5万元，比2024年减少1万元，主要原因是调整标准。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费77.04万元，比上年减少77.04万元，主要原因是2025年部门预算单位拆分，重庆市南川区物流服务中心独立编制预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额4.1万元：政府采购货物预算4.1万元，其中一般公共预算拨款政府采购4.1万元：政府采购货物预算4.1万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款820.51万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周毅      联系方式：023—71422434