一、单位基本情况

（一）职能职责

主要负责组织实施本区现代市场体系建设、拟订商贸领域促进消费的工作措施和政策建议并组织实施、统筹推进商贸服务业发展、推进商贸领域供给侧结构性改革、统筹完善电子商务支撑体系建设、重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理、外贸进出口工作等。

（二）单位构成

我单位设有办公室、组织人事宣传科、规划发展科、市场流通科、运行监测科、安全管理科（行政审批服务科）、服务业发展科、外经贸发展科、现代商务科9个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数1322.16万元，其中：一般公共预算拨款1322.16万元。收入比2025年减少137.48万元，主要是一般公共预算拨款减少137.48万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数1322.16万元，其中：一般公共服务支出589.20万元，社会保障和就业支出274.80万元，卫生健康支出19.71万元，商业服务业等支出412.06万元，住房保障支出26.40万元。支出预算比2025年减少137.48万元，主要是基本支出预算增加0.15万元，项目支出预算减少137.63万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1322.16万元，一般公共预算财政拨款支出1322.16万元，比2025年减少137.48万元。其中：基本支出639.29万元，比2025年增加0.15万元，主要原因是涉及人员调资、晋升等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出682.88万元，比2025年减少137.63万元，主要原因是市级预下达资金比2025年减少430.00万元，主要用于我区会展、电子商务、农贸市场考核管理、市场运行监测、外经外贸补助和对其他商贸领域企业的补助等重点工作。

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算7.50万元，与2025年持平。其中：公务接待费2.5万元，与2025年持平；公务用车运行维护费5.00万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费75.36万元，比2025年减少1.68万元，主要原因为人员调出后，公用经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）业务委托费。2026年委托业务费22.10万元，比上年减少19.40万元，主要原因为展会活动等劳务费调整减少。

（三）政府采购情况。2026年政府采购预算总额3.00万元：政府采购货物预算3.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.00万元：政府采购货物预算3.00万元。

（四）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款682.88万元。

（五）国有资产占有使用情况。截止2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。2026年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄雪莲  联系方式：023-71422434