一、部门基本情况
重庆市南川区退役军人事务局于2019年1月31日挂牌成立,属新组建单位,正处级单位。
(一)职能职责。组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作,负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作,组织开展退役军人教育培训工作,以及开展伤残病退役军人服务管理和抚恤工作,开展全区拥军优属工作,负责烈士、退役军人荣誉奖励,指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。
(二)机构设置。2019年新成立区退役军人事务局,下属两个事业单位:区退役军人服务中心,区军休中心(独立核算)。
(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位1个,为区军休中心。
(四)机构改革情况。根据《关于印发<重庆市南川区机构改革方案>的通知》(南川委发〔2019〕8号)文件精神,划转了区民政局的退役军人优抚安置等职责,区人力资源和社会保障局的军官转业安置等职责,组建成立区退役军人事务局。同时,2019年初预算相应划转基本支出预算2,434.09万元、项目支出预算1,702.28万元,总计4,136.37万元。区退役军人事务局已根据机构改革推进情况,在2019年度执行中依法依规相应调整预算,因新组建成立,无上年决算数。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2019年度收入总计6,180.09万元,支出总计6,180.09万元。收支较上年决算数增加6,180.09万元,增长100.00%,主要原因是重庆市南川区退役军人事务局为本轮机构改革新设立部门,无上年决算数。
2.收入情况。2019年度收入合计6,180.09万元,较上年决算数增加6,180.09万元,增长100.00%,主要原因是重庆市南川区退役军人事务局为本轮机构改革新设立部门,无上年决算数。其中:财政拨款收入6,059.70万元,占98.05%;其他收入120.39万元,占1.95%。
3.支出情况。2019年度支出合计6,156.02万元,较上年决算数增加6,156.02万元,增长100.00%,主要原因是重庆市南川区退役军人事务局为本轮机构改革新设立部门,无上年决算数。其中:基本支出291.21万元,占4.73%;项目支出5,864.81万元,占95.27%;
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余24.07万元,较上年决算数增加24.07万元,增长100.00%,主要原因是重庆市南川区退役军人事务局为本轮机构改革新设立部门,无上年决算数。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2019年度财政拨款收、支总计6,059.70万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加6,059.70万元,增长100.00%。主要原因是重庆市南川区退役军人事务局为本轮机构改革新设立部门,无上年决算数。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6,029.70万元,较上年决算数增加6,029.70万元,增长100.00%。主要原因是重庆市南川区退役军人事务局为本轮机构改革新设立部门,无上年决算数。较年初预算数增加6,029.70万元,增长100.00%。主要原因是重庆市南川区退役军人事务局为本轮机构改革新设立部门,无年初预算数。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,029.70万元,较上年决算数增加6,029.70万元,增长100.00%。主要原因是重庆市南川区退役军人事务局为本轮机构改革新设立部门,无上年决算数。较年初预算数增加6,029.70万元,增长100.00%。主要原因是重庆市南川区退役军人事务局为本轮机构改革新设立部门,无年初预算数。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是重庆市南川区退役军人事务局为本轮机构改革新设立部门,无上年结转结余情况。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出5,814.92万元,占96.44%,较年初预算数增加5,814.92万元,增长100.00%,主要原因是重庆市南川区退役军人事务局为本轮机构改革新设立部门,无年初预算数。
(2)卫生健康支出201.19万元,占3.34%,较年初预算数增加201.19万元,增长100.00%,主要原因是重庆市南川区退役军人事务局为本轮机构改革新设立部门,无年初预算数。
(3)住房保障支出13.59万元,占0.23%,较年初预算数增加13.59万元,增长100.00%,主要原因是重庆市南川区退役军人事务局为本轮机构改革新设立部门,无年初预算数。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度一般公共财政拨款基本支出291.21万元。其中:人员经费155.33万元,较上年决算数增加155.33万元,增长100.00%,主要原因是重庆市南川区退役军人事务局为本轮机构改革新设立部门,无上年决算数,机构改革后,新增18人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。公用经费135.88万元,较上年决算数增加135.88万元,增长100.00%,主要原因是重庆市南川区退役军人事务局为本轮机构改革新设立部门,无上年决算数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费等必要的公用开支。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入30.00万元,较上年决算数增加30.00万元,增长100.00%,主要原因是重庆市南川区退役军人事务局为本轮机构改革新设立部门,无上年决算数。本年支出30.00万元,较上年决算数增加30.00万元,增长100.00%,主要原因是重庆市南川区退役军人事务局为本轮机构改革新设立部门,无上年决算数。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2019年度“三公”经费支出共计31.18万元,较年初预算数减少0.20万元,下降0.64%,主要原因是严格按照“三公”经费要求开展工作,开支“三公”经费。较上年支出数增加31.18万元,增长100.00%,主要原因是重庆市南川区退役军人事务局为本轮机构改革新设立部门,无上年决算数。
(二)“三公”经费分项支出情况。
公务车购置费19.43万元,主要用于购买应急保障用车1辆。费用支出较年初预算数减少0.07万元,下降0.36%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加19.43万元,增长100.00%,主要原因是重庆市南川区退役军人事务局为本轮机构改革新设立部门,无上年决算数。
公务车运行维护费7.59万元,主要用于机要文件交换、市内、区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.11万元,下降1.43%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加7.59万元,增长100.00%,主要原因是重庆市南川区退役军人事务局为本轮机构改革新设立部门,无上年决算数。
公务接待费4.16万元,主要用于接待市级部门到我单位开展业务检查、工作指导,其他区县退役军人事务局到我单位学习部分退役军人保险接续等工作的接待开支。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.48%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加4.16万元,增长100.00%,主要原因是重庆市南川区退役军人事务局为本轮机构改革新设立部门,无上年决算数。
(三)“三公”经费实物量情况。
2019年度本部门公务用车购置1辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待49批次465人。2019年本部门人均接待费89.38元,车均购置费19.43万元,车均维护费2.53万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出135.88万元,机关运行经费主要用于办公费、筹办工作、权益维护、业务工作所需会议费、培训费等,另新购公车1辆。机关运行经费较上年决算数增加135.88万元,增长100.00%,主要原因是重庆市南川区退役军人事务局为本轮机构改革新设立部门,无上年决算数。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.72万元,较上年决算数增加0.72万元,增长100.00%。主要原因是重庆市南川区退役军人事务局为本轮机构改革新设立部门,无上年决算数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.73万元,较上年决算数增加0.73万元,增长100.00%,主要原因是重庆市南川区退役军人事务局为本轮机构改革新设立部门,无上年决算数。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,应急保障用车1辆,离退休干部用车2辆。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额19.43万元,其中:政府采购货物支出19.43万元。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门对5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项。
(二)绩效自评结果。双拥项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好,加强了国防教育和双拥宣传教育,营造了浓厚双拥社会氛围,切实让军人成为全社会尊崇的职业。项目全年预算数为65.26万元,执行数为65.26万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是开展了春节、八一开展走访慰问驻南部队,召开了军政座谈会 ,二是打造双拥大道1个,双拥示范点5个。发现问题及原因:打造双拥示范点数量较少,主要原因时单位才组建成立,对双拥示范点数量规划不够。下一步改进措施:在2020年的双拥工作中,将双拥示范点的打造规划到位。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-71696008。