一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻落实党中央和市委、市政府及区委、区政府关于退役军人工作的部署要求，在履职过程中坚持和加强党对退役军人工作的领导。主要职责是组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织开展退役军人教育培训工作，以及开展伤残病退役军人服务管理和抚恤工作，开展全区拥军优属工作，及负责烈士、退役军人荣誉奖励，指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实等工作。

（二）机构设置

重庆市南川区退役军人事务局为正处级单位，设下列内设机构：一是综合科。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密教育培训、政务公开、政务值班等工作，承担机关财务、资产管理、内部审计，以及退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。二是安置和权益维护科。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表扬、荣誉奖励和信访工作。三是优抚褒扬科（重庆市南川区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）。承担组织开展全区拥军优属工作，组织做好相关部门支持军队相关工作。承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。另有下属事业单位两个：重庆市南川区军队离退休干部服务中心，主要职责是加强军队离退休干部的服务工作，负责烈士陵园的日常管理；重庆市南川区退役军人服务中心，具体负责退役军人服务工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位为重庆市南川区军队离退休干部服务中心（简称区军休中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计7918.77万元，支出总计7918.77万元。收入较上年决算数增加1762.75万元，增加28.6%，主要原因一是新增人员经费，如部分在职人员职级晋升工资提标，目标绩效提标；二是项目经费增加，如优抚对象补助和退役士兵一次性经济补助提标，新增部分退役士兵社保接续项目。支出较上年决算数增加1762.75万元，增加28.6%，主要原因一是新增人员经费，如部分在职人员职级晋升工资提标，目标绩效提标；二是项目经费增加，如优抚对象补助和退役士兵一次性经济补助提标，新增部分退役士兵社保接续项目。

2.收入情况。2020年度收入合计7894.7万元，较上年决算数增加1714.61万元，增加27.7%，主要原因一是新增人员经费，如部分在职人员职级晋升工资提标，目标绩效提标；二是项目经费增加，如优抚对象补助和退役士兵一次性经济补助提标，新增部分退役士兵社保接续项目。其中：财政拨款收入7894.7万元，占100%；此外，使用年初结转和结余24.07万元。

3.支出情况。2020年度支出合计7918.77万元，较上年决算数增加1762.75万元，增加28.6%，主要原因一是新增人员经费，如部分在职人员职级晋升工资提标，目标绩效提标；二是项目经费增加，如优抚对象补助和退役士兵一次性经济补助提标，新增部分退役士兵社保接续项目。其中：基本支出644.05万元，占8.1%；项目支出7274.72万元，占91.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少24.07万元，减少100%，主要原因是优抚对象补助资金使用进度安排适宜，年终时无资金结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计7894.7万元，支出总计7894.7万元。与2019年相比，财政拨款收入增加1834.99万元，增加30.3%，财政拨款支出增加1834.99万元，增加30.3%。主要原因一是新增人员经费，如部分在职人员职级晋升工资提标，目标绩效提标；二是项目经费增加，如优抚对象补助和退役士兵一次性经济补助提标，新增部分退役士兵社保接续项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7857.7万元，较上年决算数增加1827.99万元，增加30.3%。主要原因一是新增人员经费，如部分在职人员职级晋升工资提标，目标绩效提标；二是项目经费增加，如优抚对象补助和退役士兵一次性经济补助提标，新增部分退役士兵社保接续项目。较年初预算数增加775.44万元，增长10.9%。主要原因是优抚对象补助调标，部分退役士兵社保接续补助增加。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7857.7万元，较上年决算数增加1827.99万元，增加30.3%。主要原因一是新增人员经费，如部分在职人员职级晋升工资提标，目标绩效提标；二是项目经费增加，如优抚对象补助和退役士兵一次性经济补助提标，新增部分退役士兵社保接续项目。较年初预算数增加775.44万元，增长10.9%。主要原因是优抚对象补助调标，部分退役士兵社保接续补助增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数保持一致。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出7537.21万元，占96.0%，较年初预算数增加1002.3万元，增长15.3%，主要原因是优抚对象补助调标，部分退役士兵社保接续补助增加。

（2）卫生健康支出294.12万元，占3.7%，较年初预算数减少227.65万元，减少43.6%，主要原因是优抚对象医疗补助政府性基金预算安排增多，一般公共预算财政拨款安排减少。

（3）住房保障支出26.37万元，占0.3%，较年初预算数增加0.79万元，增长3.0%，主要原因是人员经费调标后，公积金基数一同调标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出644.05万元。其中：人员经费546.62万元，较上年决算数增加391.29万元，增长251.9%，主要原因是2019年因区退役军人事务局新成立的缘故，所有在职人员在本单位的工资福利支出和对个人和家庭的补助均不满一年，其中区退役军人服务中心6人的人员经费仅为4个月，故2020年的人员经费增幅较大。人员经费用途主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金等）和对个人和家庭的补助（离休费、退休费、抚恤金、生活补助等）。公用经费97.43万元，较上年决算数减少38.44万元，减少28.3%，主要原因是2019年单位组建成立后，新购了公务用车及办公家具，2020年为正常公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0元。本年收入37万元，较上年决算数增加7万元，增长23.3%，主要原因是增加了优抚对象医疗困难等补助。本年支出37万元，较上年决算数增加7万元，增长23.3%，主要原因是增加了优抚对象医疗困难等补助。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.94万元，较年初预算批复数减少2.66万元，减少63.3%，较年初预算调整数增加0.24万元，增加4.2%，主要原因是根据中央八项规定精神和财政过紧日子的要求，本单位厉行节俭，严格按照中央、市、区三级关于公务接待和公车出行的要求对“三公”经费进行了调减，在实际执行的过程中，由于部分退役军人保险接续工作、困难人员公益性岗位救助等重点工作需与其他区县交流经验，故经费支出总额有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用，与上年一致。

本单位2020年度未发生公务车购置费，也无年初预算批复数及年初预算调整数。较上年支出数减少19.43元，减少100.0%，主要原因是2019年我单位新购公车1辆。

本单位2020年度公务车运行维护费3.12万元，主要用于办理部分退役军人保险接续工作外出核查、走访慰问优抚对象、军休干部、退役军人服务站体系建设调研等公务出行。费用支出较年初预算批复数减少1.28万元，减少29.1%，较年初预算调整数减少0.11万元，减少3.4%。较上年支出数减少4.47万元，减少58.9%，较年初预算批复数、年初预算调整数和上年决算数下降的主要原因是根据中央八项规定精神和工作开展实际，本单位厉行节俭，严格遵守中央、市、区三级关于公车出行的要求和财政过紧日子的要求，严控公车运行维护费，避免浪费。

本单位2020年度公务接待费2.82万元，主要用于接待市局检查调研工作、其他区县交流工作经验等。费用支出较年初预算批复数减少1.38万元，下降32.9%，较年初预算调整数增加0.25元，增加9.7%，主要原因是根据中央八项规定精神和财政过紧日子的要求，本单位厉行节俭，严格按照中央、市、区三级关于公务接待的要求对“三公”经费进行了调减，在实际执行的过程中，由于部分退役军人保险接续工作、困难人员公益性岗位救助等重点工作需与其他区县交流经验，故公务接待费有所增加。较上年支出数减少1.34万元，下降32.2%，主要原因是严格按照中央、市、区三级关于公务接待及财政过紧日子的要求，严控公务接待的标准、次数，因此实际产生的公务接待费降低。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门无人因公出国（境），公务车保有量为3辆，国内公务接待51批次287人，无国内外事接待和国（境）外公务接待。2020年本部门人均接待费98.26元，车均维护费1.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出97.43万元，机关运行经费主要用于开支在职人员的办公费11.98万元，差旅费44.40万元，公务接待费2.60万元，公务用车运行维护费1.92万元，工会经费5.14万元等。机关运行经费较上年决算数减少38.44万元，减少28.3%，主要原因是2019年单位组建时有开办经费用于初期单位运行的开支，2020年无此经费。

本年度会议费支出16.16万元，较上年决算数增加15.44万元，增长2144.4%，主要原因是2020年会议费的决算金额含2019年和2020年的会议费，其中包含两场退役军人招聘会开支、清明及9.30公祭活动等大型活动开支。本年度培训费支出1.46万元，较上年决算数增加0.73万元，增加99.02%，主要原因是2020年对乡镇（街道）退役军人服务站业务培训增多。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车1辆、离退休干部用车2辆。无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金7274.72万元。

（二）绩效自评结果

依照决算公开要求，本部门选择了1个重点专项一级项目（烈士纪念设施）和1个一般性一级项目（双拥工作）进行绩效公开，其余7个项目涉密，不公开。

绩效自评表见表格：重点专项一级项目绩效自评表和一般性一级项目绩效自评表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71696008。

区退役军人事务局公开表（汇总）.pdf