一、单位基本情况

（一）职能职责

加强军队离退休干部的服务工作，负责烈士陵园日常管理。负责军队离休退休干部、无军籍退休退职职工服务和日常管理工作、负责离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障事务性工作，负责区烈士陵园的管理。

（二）机构设置

重庆市南川区军队离退休干部服务中心，正科级单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为纳入2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计330.80万元，支出总计330.80万元。收入较上年决算数增加55.20万元、增加20.0%，主要原因是调入1名工作人员，军队离退休干部增加1名。

2.收入情况。2020年度收入合计330.80万元，较上年决算数增加55.20万元、增加20.0%，主要原因是调入1名工作人员，军队离退休干部增加1名。

3.支出情况。2020年度支出合计330.8万元，较上年决算数增加55.20万元、增加20.0%，主要原因是调入1名工作人员，军队离退休干部增加1名。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入330.80万元，支出330.8万元。与2019年相比，财政拨款收入增加55.20万元、增加20.0%，财政拨款支出增加55.20万元、增加20.0%。主要原因是调入1名工作人员，军队离退休干部增加1名。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入330.80万元，较上年决算数增加55.20万元、增加20.0%。主要原因是调入1名工作人员，军队离退休干部增加1名。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出330.80万元，较上年决算数增加55.20万元、增加20.0%。主要原因是调入1名工作人员，军队离退休干部增加1名。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数保持一致。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出322.55万元，占97.5%，较年初预算数增加55.01万元，增长20.5%，主要原因是调入1名工作人员，军队离退休干部增加1名。

（2）卫生健康支出3.13万元，占1%，较年初预算数增加0.19万元，增长0.6%，主要原因是调入1名工作人员。

（3）住房保障支出5.13万元，占1.5%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.1%，主要原因是调入1名工作人员。   

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出330.80万元。其中：人员经费303.58万元，较上年决算数增加228.67万元，增长305.1%，主要原因是调入1名工作人员，军队离退休干部增加1名,军休干部调标。人员经费用途主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金等）和对个人和家庭的补助（离休费、退休费、抚恤金、生活补助等）。公用经费27.22万元，较上年决算数增加9.07万元，增长50%，主要原因是调入1名工作人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.09万元，较年初预算数增加0.86万元，增加373.9%，主要原因是根据中央八项规定精神和工作开展实际，接待市局检查调研工作、其他区县交流工作经验等，严格根据中央、市、区三级关于公务车出行的要求和财政过紧日子的要求，合理安排公务出行，控制公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用，与上年一致。

本单位2020年度无公务车购置费用，与上年一致。

公务车运行维护费0.22万元，主要用于走访慰问军休干部等公务出行。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降4.3%，主要原因是根据中央八项规定精神和财政过紧日子的要求，本单位厉行节俭。

公务接待费0.87万元，主要用于接待市局检查调研工作、其他区县交流工作经验等。费用支出较年初预算数增加0.87万元，增加100%，主要原因是用于接待与各区县军休系统学习交流工作经验。较上年支出数增加0.87万元，增加100%，主要原因是用于接待与各区县军休系统学习交流工作经验。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位无人因公出国（境），公务车保有量为2辆，国内公务接待11批次87人，无国内外事接待和国（境）外公务接待。2020年本单位人均接待费100元，车均维护费0.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出27.22万元，机关运行经费主要用于开支在职人员的办公费3.9万元，水费0.12万元，电费0.41万元，邮电费2.13万元，差旅费12.6万元，培训费0.32万元，公务接待费0.87万元，劳务费4.32万元，公务用车运行维护费0.22万元，其他交通费2.34万元。机关运行经费较上年决算数增加9.07万元，增加49.9%，主要原因是调入1名工作人员，公用经费调标。

本年度会议费支出0万元，与上年决算数相比，基本持平。本年度培训费支出0.32万元，与上年决算数一致。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中离退休干部用车2辆，主要是用于服务军队离退休干部。无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金237.08万元。

（二）绩效自评结果

依照决算公开要求，本单位选择了1个重点专项一级项目进行绩效公开，其项目涉密，不公开。

故绩效自评表无数据。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈联系方式：023-71642260。

区军休中心公开表.pdf