一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

    加强军队离退休干部的服务工作，负责烈士陵园日常管理。负责军队离休退休干部、无军籍退休退职职工服务和日常管理工作、负责离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障事务性工作，负责区烈士陵园的管理。

（二）机构设置

重庆市南川区军队离退休干部服务中心，正科级单位。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计481.73万元，支出总计481.73万元，收支较上年决算数增加150.93万元、增幅45.6%，主要原因一是新增1名军休干部经费和2名在职职工经费，二是军休干部补助调标，在职职工工资调标，三是增发1名退休干部和1名代管干部死亡抚恤金。

2.收入情况。2021年度收入合计481.73万元，较上年决算数增加150.93万元、增幅45.6%，主要原因一是新增1名军休干部经费和2名在职职工经费，二是军休干部补助调标，在职职工工资调标，三是增发1名退休干部和1名代管干部死亡抚恤金。其中：财政拨款收入465.73万元，占96.7%；其他收入16.00万元，占3.3%。

3.支出情况。2021年度支出合计481.73万元，较上年决算数增加150.93万元、增幅45.6%，主要原因一是新增1名军休干部经费和2名在职职工经费，二是军休干部补助调标，在职职工工资调标，三是增发1名退休干部和1名代管干部死亡抚恤金。其中：基本支出481.73万元，占总支出100%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计465.73万元。与上年相比，财政拨款收入增加134.93万元、增幅40.8%，主要原因一是新增1名军休干部经费和2名在职职工经费，二是军休干部补助调标，在职职工工资调标，三是增发1名退休干部和1名代管干部死亡抚恤金。财政拨款支出总计465.73万元，财政拨款支出增加134.93万元、增幅40.8%。与上年相比，主要原因一是新增1名军休干部经费和2名在职职工经费，二是军休干部补助调标，在职职工工资调标，三是增发1名退休干部和1名代管干部死亡抚恤金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入465.73万元，较上年决算数增加134.93万元、增幅40.8%。主要原因一是新增1名军休干部经费和2名在职职工经费，二是军休干部补助调标，在职职工工资调标，三是增发1名退休干部和1名代管干部死亡抚恤金。较年初预算数减少42.83万元，下降8.4%，主要原因是减少1名退休干部和1名代管干部收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出465.73万元，较上年决算数增加134.93万元、增加40.8%。主要原因一是新增1名军休干部经费和2名在职职工经费，二是军休干部补助调标，在职职工工资调标，三是增发1名退休干部和1名代管干部死亡抚恤金。较年初预算数减少42.83万元，下降8.4%，主要原因是减少1名退休干部和1名代管干部支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数保持一致。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出454.27万元，占97.5%，较年初预算数减少43.28万元，下降8.7%，主要原因是死亡1名退休干部和1名代管干部。

（2）卫生健康支出3.76万元，占0.8%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是医保调标。

（3）住房保障支出7.70万元，占1.7%，较年初预算数增加0.46万元，增长6.4%，主要原因是增加2名在职职工。  

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出465.73万元。其中：人员经费416.55万元，较上年决算数增加112.97万元，增长37.2%，主要原因是增加2名工作人员，军队离退休干部增加1名,军休干部调标，增发1名退休干部和1名代管干部死亡抚恤金。人员经费用途主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金等）和对个人和家庭的补助（离休费、退休费、抚恤金、生活补助等）。公用经费49.18万元，较上年决算数增加21.96万元，增长80.7%，主要原因是增加2名工作人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计19.22万元，较年初预算数增加18.94万元，增加6764.3%，主要原因是2021年12月新购1辆公务用车19.00万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出数与年初预算数和上年支出数一致，与年初预算和上年决算一致的主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度公务车购置费用19.00万元，主要用于新购置1辆公务用车，费用支出较年初预算数增加19.00万元，增长100%，主要原因是于2021年12月新购置1辆公务用车。较上年支出数增加19.00万元，增长100%，主要原因是于2021年12月新购置1辆公务用车。

公务车运行维护费0.22万元，主要用于走访慰问军休干部等公务出行。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降21.4%，主要原因是本单位厉行节俭，严格执行用车制度，减少不必要的公务出行。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位厉行节俭，严格执行用车制度。

公务接待费0万元，主要用于接待市局检查调研工作。与年初数一致，主要原因是疫情期间，本单位未产生接待费用。较上年支出数减少0.87万元，下降100%，主要原因是疫情期间，本单位未产生接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，与上年一致。公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费19.00万元，车均维护费0.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年一致，主要是因疫情我单位没有发生会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.32万元，下降100%，主要是因疫情我单位没有发生培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出49.18万元，机关运行经费主要用于开支在职人员的办公费4.39万元，水费0.18万元，电费0.3万元，邮电费0.26万元，差旅费8.44万元，业务委托费10.88万元，工会费2.39万元，公务用车运行维护费0.22万元，其他交通费3.12万元，车辆购置费19.00万元。机关运行经费较上年决算数增加21.96万元，增长80.7%，主要原因是增加2名工作人员，公用经费调标，于2021年12月新购置1辆公务用车。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，2辆均为离退休干部用车，主要是用于服务军队离退休干部。无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出（公务用车采购为区机关事务局代为代购）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金297.45万元。

（二）绩效自评结果

本单位重点专项一级项目涉密，不公开。

故绩效自评表无数据。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈联系方式：023-71642260。