一、单位基本情况

（一）职能职责

加强军队离退休干部的服务工作，负责烈士陵园日常管理。负责军队离休退休干部、无军籍退休退职职工服务和日常管理工作、负责离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障事务性工作，负责区烈士陵园的管理。

（二）机构设置

重庆市南川区军队离退休干部服务中心，正科级单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计441.56万元，较上年决算数减少40.17万元，下降8.34%，主要原因是差旅费减少，1名军休干部去世，2021年购置公务用车1辆，2022年无公务车购置。

2022年度支出合计441.56万元，较上年决算数减少40.17万元，下降8.34%，主要原因是差旅费减少，1名军休干部去世，2021年购置公务用车1辆，2022年无公务车购置。

2.收入情况。

2022年度收入合计441.56万元，较上年决算数减少40.17万元，下降8.34%，主要原因是2021年购置公务用车1辆，2022年无公务车购置。

3.支出情况。

2022年度支出合计441.56万元，较上年决算数减少40.17万元，下降8.34%，主要原因是2021年购置公务用车1辆，2022年无公务车购置。

4.结转结余情况。

2022年度年末结转和结余0万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计441.56万元，与上年相比，财政拨款收入减少40.17万元，下降8.34%，主要原因是2021年购置公务用车1辆，2022年无公务车购置。财政拨款支出总计减少40.17万元，下降8.34%。与上年相比，主要原因是2021年购置公务用车1辆，2022年无公务车购置。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入441.56万元，较上年决算数减少40.17万元，下降8.34%。主要原因是2021年购置公务用车1辆，2022年无公务车购置。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出441.56万元，较上年决算数减少40.17万元，下降8.34%。主要原因是2021年购置公务用车1辆，2022年无公务车购置。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算保持一致。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出428.16万元，占96.97%，较年初预算数增加1.58万元，增长0.37%，主要原因是工资调标。

（2）卫生健康支出4.39万元，占0.99%，较年初预算数增加0.08万元，增长1.82%，主要原因是医保调标。

（3）住房保障支出9.01万元，占2.04%，较年初预算数增加0.36万元，增长3.99%，主要原因是公积金调标。  

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出441.56万元。其中：人员经费393.65万元，较上年决算数减少22.9万元，下降5.49%，主要原因是减少1名军休干部。人员经费用途主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金等）和对个人和家庭的补助（离休费、退休费、抚恤金、生活补助等）。公用经费47.91万元，较上年决算数减少1.27万元，下降2.58%，主要原因是差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计0.26万元，较年初预算数减少0.02万元，下降7.14%，主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少18.96万元，下降98.65%，主要原因是2021年购置公务用车1辆，2022年无公务车购置。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是由于本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加或减少0万元，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加或减少0万元，主要原因是2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，与年初预算和上年决算相比，持平。

本单位2022年度未发生公务车购置费。较上年支出数减少19万元，下降100%，主要原因是2021年购置公务用车1辆，2022年无公务车购置。

公务车运行维护费0.26万元，主要用于走访慰问军休干部等公务出行。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降7.14%，主要原因是根据中央八项规定精神和财政过紧日子的要求，本单位厉行节俭。较上年支出数增加0.04万元，增长18.18%，主要原因是公务车运行维护费增加。

公务接待费0万元，主要用于公务接待。费用支出较年初预算数增加或减少0万元，增长或下降0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费。较上年支出数增加或减少0万元，增长或下降0%，主要原因是2022年度本单位公务接待费0万元，与年初预算和上年决算相比，持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次， 0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加或减少0万元，主要原因是本单位2022年度未发生会议费。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加或减少0万元，主要原因是本单位2022年度未发生培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出47.91万元，机关运行经费主要用于开支在职人员的办公费17.69万元，水费0.13万元，电费0.35万元，邮电费1.99万元，差旅费2.87万元，劳务费15.40万元，工会费1.44万元，福利费1.22万元，公务用车运行维护费0.26万元，其他交通费3.94万元，其他商品和服务支出2.61万元。机关运行经费较上年决算数减少1.27万元，下降2.58%，主要原因差旅费减少。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆2辆，其中：离退休干部用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体的1个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金261.03万元。

（二）绩效自评结果

依照决算公开要求，本单位选择了1个重点专项一级项目进行绩效公开，其项目涉密，不公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71696008。