一、单位基本情况

（一）职能职责

加强军队离退休干部的服务工作，负责烈士陵园日常管理。负责军队离休退休干部、无军籍退休退职职工服务和日常管理工作，负责离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障事务性工作，负责区烈士陵园的管理。

（二）机构设置

重庆市南川区军队离退休干部服务中心，正科级单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入总计423.96万元，较上年决算数减少17.60万元，下降4.0%，主要原因是2023年度上级转移支付机构管理经费减少。无非财政拨款结余、年初结转和结余。支出总计423.96万元，较上年决算数减少17.60万元，下降4.0%，主要原因是2023年度根据区财政要求过紧日子，机构经费支出相应减少。无结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。

2023年度收入合计423.96万元，较上年决算数减少17.60万元，下降4.0%，主要原因是2023年度上级转移支付机构管理经费减少。其中：财政拨款收入423.96万元，占总收入的100.0%；无事业收入、经营收入、其他收入、非财政拨款结余、年初结转和结余。

3．支出情况。

2023年度支出合计423.96万元，较上年决算数减少17.60万元，下降4.0%，主要原因是2023年度根据区财政要求过紧日子，机构经费支出相应减少。其中：基本支出150.03万元，占35.4%；项目支出273.93万元，占64.6%；无经营支出、结余分配。

4．结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计较上年决算数减少17.60万元，下降4.0%，主要原因是2023年度上级转移支付机构管理经费减少。财政拨款支出总计减少17.60万元，下降4.0%，主要原因是2023年度根据区财政要求过紧日子，机构经费支出相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入423.96万元，较上年决算数减少17.60万元，下降4.0%，主要原因是2023年度上级转移支付机构管理经费减少。较年初预算数减少19.31万元，下降4.4%。主要原因是调减了机构管理经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出423.96万元，较上年决算数减少17.60万元，下降4.0%，主要原因是2023年度根据区财政要求过紧日子，机构经费支出相应减少。较年初预算数减少19.31万元，下降4.4%。主要原因是调减了机构管理经费。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出412.1万元，占97.2%，较年初预算数减少16.20万元，下降3.8%，主要原因是2023年度机构管理经费减少。

（2）卫生健康支出5.53万元，占1.3%，较年初预算数无增减。

（3）住房保障支出6.33万元，占1.49%，较年初预算数减少3.11万元，下降32.9%，主要原因是2023年度在职人员公积金缴存减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出153.03 万元。其中：人员经费129.03万元，较上年决算数减少264.62万元，下降67.2%，主要原因是军休干部补助支出上年度包含在基本支出中，本年度调整到项目支出里，调整后基本支出减少，项目支出相应增多。人员经费用途主要包括单位职工工资福利及社会保险缴费支出等。公用经费21.00万元，较上年决算数减少26.91万元，下降56.2%，主要原因包括公用经费定额标准下调以及机构管理经费减少。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的办公支出、差旅支出等各项商品服务支出。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计0.28万元，较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.02万元，增长7.7%，主要原因是2023年度老干部出行增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2023年度未发生公务车购置费。

本单位2023年度公务车运行维护费0.28万元，主要用于保障军休老干部出行。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.02万元，增长7.7%，主要原因是2023年度老干部出行增多。

2023年本单位未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2023年度无因公出国（境）费用、无公务接待费，未购置公务用车，公务车保有量为2辆。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.23万元，较上年决算数增加0.23万元，增长100.0%，主要原因是2023年度新增职工市外培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出21.00万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少26.91万元，下降56.2%，主要原因是公用经费定额标准下调以及机构管理经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆2辆，均为离退休干部用车，无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体的2个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金273.93万元。

（二）绩效自评结果

根据决算公开要求，本单位2个重点专项均涉密，不予公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）退役安置（支出功能分类科目款级）：反映用于退役军人安置方面的支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71696008。