一、单位基本情况

（一）职能职责

加强军队离退休干部的服务工作，负责烈士陵园日常管理。负责军队离休退休干部、无军籍退休退职职工服务和日常管理工作，负责离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障事务性工作，负责区烈士陵园的管理。

（二）机构设置

重庆市南川区军队离退休干部服务中心，正科级单位。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为417.93万元。收、支与2023年度相比，减少6.03万元，下降1.4%，主要原因是人员减少1人。无非财政拨款结余、年初结转和结余。无结余分配、年末结转和结余。

1.收入情况。2024年度收入合计417.93万元，与2023年度相比，减少6.03万元，下降1.4%，主要原因是人员减少1人。其中：财政拨款收入417.93万元，占100.0%；无事业收入、经营收入、其他收入、非财政拨款结余、年初结转和结余。

2.支出情况。2024年度支出合计417.93万元，与2023年度相比，减少6.03万元，下降1.4%，主要原因是人员减少1人。其中：基本支出156.33万元，占37.4%；项目支出261.59万元，占62.6%；无经营支出、结余分配。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为417.93万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.03万元，下降1.4%。主要原因是人员减少1人。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入417.93万元，与2023年度相比，减少6.03万元，下降1.4%。主要原因是人员减少1人。较年初预算数减少80.85万元，下降16.2%。主要原因是人员减少1人和退役安置补助经费减少（2人死亡）。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出417.93万元，与2023年度相比，减少6.03万元，下降1.4%。主要原因是人员减少1人。较年初预算数减少80.85万元，下降16.2%。主要原因是人员减少1人和退役安置补助经费减少（2人死亡）。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出402.08万元，占96.2%，较年初预算数减少78.82万元，下降16.4%，主要原因是人员减少1人和退役安置补助经费减少（2人死亡）。

（2）卫生健康支出7.59万元，占1.8%，较年初预算数减少0.60万元，下降7.3%，主要原因是2024年10月退休1人。

（3）住房保障支出8.25万元，占2.0%，较年初预算数减少1.44万元，下降14.9%，主要原因是人员公积金缴存减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出156.33万元。

其中：

人员经费131.57万元，与2023年度相比，增加2.54万元，增长2.0%，主要原因是单位职工工资调标，人员经费用途主要包括单位职工工资福利及社会保险缴费支出等。

公用经费24.77万元，与2023年度相比，增加3.77万元，增长18.0%，主要原因是工会经费增加。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的办公支出、差旅支出等各项商品服务支出。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.28万元，较年初预算数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2024年度未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费0.28万元，主要用于保障军休老干部出行。费用支出较年初预算数无增减。

本单位2024年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位无因公出国（境）费用；未购置公务用车，公务车保有量为2辆；无公务接待费。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位本年度未举办相关会议。本年度培训费支出0.86万元，与2023年度相比，增加0.63万元，增长273.9%，主要原因是2024年度新增职工市外培训。本年度差旅费支出2.99万元，与2023年度相比，增加0.27万元，增长9.9%，主要原因是支出驻村扶贫差旅费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出24.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加3.77万元，增长18.0%，主要原因是工会经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体绩效的1个二级项目开展了绩效自评。

（二）部门绩效评价情况

我单位对军队移交政府的离退休干部补助资金开展了绩效评价，评价得分100分，评价等次为优。（该项目涉密，不予公开）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）退役安置（支出功能分类科目款级）：反映用于退役军人安置方面的支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71696008。