一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻落实党中央和市委、市政府及区委、区政府关于退役军人工作的部署要求，在履职过程中坚持和加强党对退役军人工作的领导。主要职责是组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织开展退役军人教育培训工作，以及开展伤残病退役军人服务管理和抚恤工作，开展全区拥军优属工作，及负责烈士、退役军人荣誉奖励，指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实等工作。

（二）机构设置

重庆市南川区退役军人事务局为正处级单位，设下列内设机构：一是综合科。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密教育培训、政务公开、政务值班等工作，承担机关财务、资产管理、内部审计，以及退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。二是安置和权益维护科。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表扬、荣誉奖励和信访工作。三是优抚褒扬科。承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。另有下属事业单位两个：重庆市南川区军队离退休干部服务中心，主要职责是加强军队离退休干部的服务工作，负责烈士陵园的日常管理；重庆市南川区退役军人服务中心，具体负责退役军人服务工作。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8265.81万元。收、支与2023年度相比，减少254.99万元，下降3.0%，主要原因是2024年响应过紧日子要求，定额公用经费调减。

1.收入情况。2024年度收入合计8265.81万元，与2023年度相比，减少254.99万元，下降3.0%，主要原因是2024项目资金减少，并且响应过紧日子要求，定额公用经费调减。其中：财政拨款收入8265.81万元，占100.0%。

2.支出情况。2024年度支出合计8265.81万元，与2023年度相比，减少254.99万元，下降3.0%，主要原因是2024项目资金减少，并且响应过紧日子要求，定额公用经费调减。其中：基本支出513.60万元，占6.2%；项目支出7752.21万元，占93.8%。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8265.81万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少254.99万元，下降3.0%。主要原因是2024项目资金减少，并且响应过紧日子要求，定额公用经费调减。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入8265.81万元，与2023年度相比，减少254.99万元，下降3.0%。主要原因是响应过紧日子要求，定额公用经费调减。较年初预算数减少1707.35万元，下降17.1%。主要原因是优抚对象减少，相关项目资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出8265.81万元，与2023年度相比，减少254.99万元，下降3.0%。主要原因是响应过紧日子要求，定额公用经费调减。较年初预算数减少1707.35万元，下降17.1%。主要原因是优抚对象减少，相关项目资金减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出7729.56万元，占93.5%，较年初预算数减少1759.36万元，下降18.5%，主要原因是优抚对象减少。

（2）卫生健康支出512.43万元，占6.2%，较年初预算数增加57.48万元，增长12.6%，主要原因是优抚对象医疗补助、军转干医疗补助等调标。

（3）住房保障支出23.82万元，占0.3%，较年初预算数减少5.47万元，下降18.7%，主要原因是人员公积金缴存减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出513.60万元。

其中：

人员经费429.08万元，与2023年度相比，增加5.38万元，增长1.3%，主要原因是职工工资调标。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费等。

公用经费84.52万元，与2023年度相比，减少3.47万元，下降3.9%，主要原因是响应过紧日子要求，定额公用经费调减。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的办公支出、差旅支出等各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.46万元，较年初预算数减少0.77万元，下降18.2%，主要原因是响应过紧日子要求，定额公用经费调减。较上年支出数减少0.53万元，下降13.3%，主要原因是响应过紧日子要求，严控公务接待标准、规模，合理安排公车出行，减少公车出行次数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。

公务用车运行维护费2.78万元，主要用于日常公务出行、信访维稳等公车开支。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降15.2%，主要原因是响应过紧日子要求，定额公用经费调减。较上年支出数减少0.50万元，下降15.2%，主要原因是响应过紧日子要求，合理安排公务出行。

公务接待费0.68万元，主要用于接待市级部门调研、检查工作，外区县单位赴南川交流学习等接待开支。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降28.4%，较上年支出数减少0.03万元，下降4.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格遵守中央、市、区三级关于公务接待的要求和响应过紧日子的要求，控制接待数量、标准，减少公务接待费用的产生。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待34批次103人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费66.01元，车均购置费0万元，车均维护费0.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出2.63万元，与2023年度相比，增加0.21万元，增长8.7%，主要原因是响应过紧日子要求，定额公用经费调减。本年度差旅费支出8.95万元，与2023年度相比，减少8.75万元，下降49.4%，主要原因是响应过紧日子要求，合理安排公务出行。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出84.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少3.47万元，下降3.9%，主要原因是响应过紧日子要求，定额公用经费调减。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3.09万元，其中：政府采购货物支出3.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.09万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.09万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购7台台式计算机。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和14个二级项目开展了绩效自评，因部分项目涉密，只公开1个二级项目，涉及财政拨款项目支出资金26.52万元。

部门整体绩效自评表（见附表10）

项目支出绩效自评表（见附表11）

（二）部门绩效评价情况

我部门对退役军人档案管理运行经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金26.52万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）抚恤（支出功能分类科目款级）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

（七）退役安置（支出功能分类科目款级）：反映用于退役军人安置方面的支出。

（八）退役军人管理事务（支出功能分类科目款级）：反映退役军人事务管理支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71696008。