一、基本情况

(一)职能职责

加强军队离退休干部的服务工作，负责烈士陵园日常管理。负责军队离休退休干部、无军籍退休退职职工服务和日常管理工作、负责离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障事务性工作，负责区烈士陵园的管理。

(二)单位构成

重庆市南川区军队离退休干部服务中心，正科级单位内设主任办公室、财务室。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数508.56万元，其中:一般公共预算拨款142.48万元，上年结转130.08万元，上级补助收入236.00万元。收入较去年增加 177.76万元，主要是人员经费拨款增加16.5万元，项目经费拨款增加161.26万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数508.56万元，其中:社会保障和就业 497.54万元，卫生健康支出3.78万元，住房保障支出7.24万元。支出较去年增加177.76万元，主要是基本支出增加16.5万元，项目支出增加161.26万元。

三、部门预算情况

2021年一般预算财政拨款收入142.48万元，上年结转收入130.08万元，上级补助收入236.00万元，收入总计508.56万元，比2020年增加177.76万元。其中一般公共预算财政拨款支出508.56万元，包括:基本支出142.48万元，比2020年增加16.5万元，主要原因是新增人员1人，及部分在职人员职级晋升工资提标，目标绩效提标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出366.08万元，比2020年增加177.76万元，主要原因是新增军休干部1人，军休干部工资调标等，主要用于军队移交政府的离退休人员的生活待遇、补助发放、慰问金发放等，按规定编配的工作人员经费、车辆经费，以及无军籍退休职职工开展活动和管理经费等重点工作。

四、“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算0.28万元，其中:2021年公务用车运行维护费比2020年公务用车运行维护费年初预算批复数增加0.05万元，比2020年公务用车运行维护费调整预算增加0.06万元，主要原因是根据中央八项规定精神和工作开展实际，本单位的公务出行虽然较多，但根据中央、市、区三级关于公务车出行的要求和财政过紧日子的要求，合理安排公务出行，控制公车运行维护费增加。2021年公务接待费0万元比2020年调整预算减少0.87万元，主要原因是根据中央八项规定精神和工作开展实际，本单位例行节俭，严格遵守中央、市、区三级关于公务车出行的要求和财政过紧日子的要求，控制接待数量、标准，减少公务接待费用的产生。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费36.35万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位今年无政府采购计划。

(三)绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

(四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日，重庆市南川区军队离退休干部服务中心固定资产115.18万元，其中车辆2辆，房屋面积600平方。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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