一、单位基本情况

（一）职能职责

加强军队离退休干部的服务工作，负责烈士陵园日常管理。负责军队离休退休干部、无军籍退休退职职工服务和日常管理工作、负责离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障事务性工作，负责区烈士陵园的管理。

（二）单位构成

重庆市南川区军队离退休干部服务中心，正科级单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2022年年初预算数439.54万元，其中：一般公共预算拨款419.46万元，上年结转20.08万元。收入较去年减少69.02万元，主要是基本支出增加0.75万元，项目支出减少69.77万元。

（二）支出预算

2022年年初预算数439.54万元，其中：社会保障和就业426.58万元，卫生健康支出4.31万元，住房保障支出8.65万元。支出较去年减少69.02万元，主要是基本支出增加0.75万元，项目支出减少69.77万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入419.46万元，一般公共预算财政拨款支出419.46万元，比2021年增加40.98万元。其中：基本支出143.23万元，比2021年增加0.75万元，主要原因是人员工资调资，工会经费、福利经费随着人员调资小幅度增长等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出296.31万元，比2021年减少69.77万元，主要原因是2022年减少了军休机构建设项目。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.28万元，与2021年保持一致。其中：公务用车运行维护费0.28万元，与2021年保持一致，主要原因是受疫情影响，减少了不必要的公务出行。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费34.91万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.49万元（全部为政府采购货物预算），其中一般公共预算拨款政府采购0.49万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月31日，重庆市南川区军队离退休干部服务中心固定资产81.59万元，其中车辆2辆，房屋面积284.24平方。2022年拟购置固定资产0.49万元，主要是电脑、打印机等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）军队转业干部安置：反应军转干部安置、人员经费、自主择业退役金方面的支出。

单位预算公开联系人：岑尧    联系电话：023－71642260