一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻落实党中央和市委、市政府及区委、区政府关于退役军人工作的部署要求，在履职过程中坚持和加强党对退役军人工作的领导。主要职责是组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织开展退役军人教育培训工作，以及开展伤残病退役军人服务管理和抚恤工作，开展全区拥军优属工作，及负责烈士、退役军人荣誉奖励，指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实等工作。

（二）单位构成

重庆市南川区退役军人事务局，正处级单位，有下属事业单位3个：重庆市南川区军队离退休干部服务中心、重庆市南川区退役军人服务中心、重庆市南川区烈士纪念设施保护中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数9824.32万元，其中：一般公共预算拨款8607.68万元，上年结转1216.64万元；收入较去年增加316.95万元，主要是一般公共预算拨款增加316.95万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数9824.32万元，其中：一般公共服务支出9824.32万元，社会保障和就业支出9367.99万元，卫生健康支出411.97万元，住房保障支出33.36万元；支出较去年增加316.95万元，主要是基本支出增加46.78万元，项目支出增加270.17万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入8607.68 万元，一般公共预算财政拨款支出8607.68万元，比2025年减少899.69万元。其中：基本支出564.99万元，比2025年增加46.78万元，主要原因是单位人员新增1名，人员经费、公用经费及保险缴费相应增加，在职在编人员晋级晋档等正常增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9259.33万元，比2025年增加270.17万元，主要原因是2026年军休中心新增机构维修项目和优抚对象抚恤生活补助增多，优抚对象抚恤生活补助发放标准和人数比2025年多，主要用于保障优抚对象医疗、生活补助、退役士兵一次性经济补助、政府安排工作退役士兵生活补助、社保接续等重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.68万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0.90万元，与2025年持平；公务用车运行维护费2.78万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费68.57万元，比上年增加6.68万元，主要原因为单位新增1名人员和增加了残疾人就业保障金等；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）委托业务费。2026年本单位无委托业务费预算。

（三）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.04万元：政府采购货物预算4.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.04万元：政府采购货物预算4.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款9259.33万元。

（五）国有资产占有使用情况。截止2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中离退休干部服务用车2辆、应急保障用车1辆。2026年无购置车辆预算。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张雅云    联系电话：023-71696008