一、单位基本情况

（一）职能职责

加强军队离退休干部的服务工作。负责军队离休退休干部、无军籍退休退职职工服务和日常管理工作、负责离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障事务性工作。

（二）单位构成

重庆市南川区军队离退休干部服务中心是隶属于重庆市南川区退役军人事务局的正科级事业单位，内设主任办公室、财务室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数670.16万元，其中：一般公共预算拨款425.67万元，上年结转244.49万元。收入比2025年增加182.46万元，主要是一般公共预算资金增加34.47万元，一般公共预算拨款增加147.99万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数670.16万元，其中：社会保障和就业支出预算652.42万元，卫生健康支出预算8.13万元，住房保障支出预算9.61万元。支出预算比2025年增加182.46万元，主要是项目支出增加155.99万元，基本支出预算增加26.47万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入670.16万元，一般公共预算财政拨款支出670.16万元，比2025年增加182.46万元。其中：基本支出158.67万元，比2025年增加26.47万元，主要原因是2026年比2025年增加1人，人员经费、公用经费及保险缴费相应增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出511.49万元，比2025年增加155.99万元，主要原因是军休干部工资调标和2026年新增机构维修项目等，主要用于军队移交政府的离退休人员的生活待遇、补助发放、慰问金发放等，按规定编配的工作人员经费、车辆经费，以及无军籍退休职工开展活动和管理经费等重点工作。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.28万元，与2025年保持一致。其中：无因公出国（境）费用，无公务接待费，公务用车运行维护费0.28万元，与2025年持平，主要原因是减少了不必要的公务出行，无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费26.20万元，比上年增加5.05万元，主要原因为2026年比2025年增加1人，人员经费、公用经费及保险缴费相应增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）委托业务费。2026年本单位无委托业务费预算。

（三）政府采购情况。2026年本单位无政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款511.49万元。

（五）国有资产占有使用情况。截止2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中离退休干部服务用车2辆。2026年无预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：岑尧       联系方式：023-71696008