一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻落实国家和重庆市发展旅游业的法律法规、方针政策；拟定旅游相关管理制度并组织实施。编制全区旅游产业发展规划；负责分解、落实、指导旅游资源开发、利用和保护，负责全区旅游行业质量监督管理，组织旅游整体形象宣传，负责旅游产品、旅游市场开发及旅游资源保护和管理。

（二）机构设置。内设7个职能科（室）：办公室、规划发展科、旅游宣传科、安全监督科、旅游监管科、项目管理科、旅游度假区管理办公室。2个直属事业单位：旅游监察执法队和营销信息管理中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的包括未独立核算的旅游监察执法队和营销信息管理中心2个直属事业单位

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。组建区文化和旅游发展委员会。将区文化委员会、区旅游发展委员会的职责整合，作为区政府工作部门，加挂区体育局牌子。二是机构调整情况。目前已将区文化委员会、区旅游发展委员会整合，重新组建区文化和旅游发展委员会，原区旅游发展委员会及文化委员会职能职责均已划转至新部门。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成预算指标、财务会计、政府采购系统、在职人员住房公积金缴费账户的调整合并。正在办理单位零余额账户、在职人员个税、社保等账户的调整合并。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,234.54万元，支出总计2,234.54万元。收支较上年决算数减少72.26万元、下降3.13%，主要原因是项目支出减少，其中宣传营销经费和招商引资经费减少幅度较大。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,234.54万元，较上年决算减少72.26万元，下降3.13%，主要原因是项目支出减少，其中宣传营销经费和招商引资经费减少幅度较大。其中：财政拨款收入2,176.34万元，占97.40%；其他收入58.20万元，占2.60%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,234.54万元，较上年决算数减少72.26万元，下降3.13%，主要原因是项目支出减少，其中宣传营销经费和招商引资经费减少幅度较大。其中：基本支出725.53万元，占32.47%；项目支出1,509.01万元，占67.53%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,176.34万元，较上年决算数减少130.46万元，下降5.66%。主要原因是项目支出减少，其中宣传营销经费和招商引资经费减少幅度较大。较年初预算数增加284.52万元，增长15.04%。主要原因是追加安排了年中新增的项目经费和政策性增人增资经费以及市级补助经费。

 2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,176.34万元，较上年决算数减少130.46万元，下降5.66%。主要原因是项目支出减少，其中宣传营销经费和招商引资经费减少幅度较大。较年初预算数增加284.52万元，增长15.04%。主要原因是追加安排了年中新增的项目经费和政策性增人增资经费以及市级补助经费。

   3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款无结转和结余，较上年决算数无变化。

 4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出68.00万元，占3.12%，较年初预算数增加68.00万元，主要原因是年中追加神龙峡通景道路沿线电线整治。

（2）社会保障与就业支出88.46万元，占4.06%，较年初预算数增加15.39万元，增长21.06%，主要原因是年中增人增资以及政策性调标。

（3）医疗卫生与计划生育支出24.02万元，占1.10%，与年初预算数一致。

（4）城乡社区支出442.00万元，占20.31%，较年初预算数增加442.00万元，主要原因是年中追加安排金佛山申遗电力线路整治工程余款442万元。

（5）商业服务业等支出1,510.73万元，占69.42%，较年初预算数减少242.91万元，下降13.85%，主要原因是项目支出指标调整以及对本年度未能结算支付的跨年度支出进行了追减调整。

（6）住房保障支出43.14万元，占1.98%，较年初预算数增加2.06万元，增长5.01%，主要原因是年中增人增资以及缴费基数调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出667.33万元。其中：人员经费546.30万元，较上年决算数增加51.60万元，增长10.43%，主要原因是增人增资以及政策性调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费121.03万元，较上年决算数增加52.92万元，增长77.70%，主要原因是参演央视《魅力中国城》节目，相关公用经费支出均有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初无结转结余，年末无结转结余。本年收入483.68万元，较上年决算数增加425.27万元，增长728.08%，主要原因是年中追加安排金佛山申遗电力线路整治工程余款。本年支出483.68万元，较上年决算数增加425.27万元，增长728.08%，主要原因是归垫金佛山申遗电力线路整治工程余款。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计51.79万元，较年初预算数减少13.21万元，下降20.32%，主要原因是公务用车运行维护费下降。较上年支出数减少18.45万元，下降26.27%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是本单位2018年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数减少4.40万元，下降100.00%，主要原因是本单位2018年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费12.69万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、宣传营销、招商引资、旅游项目建设、旅游综合执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7万元，下降36.55%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少13.29万元，下降51.15%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费39.10万元，主要用于旅游招商引资接待投资商考察及洽谈，旅游宣传营销接待媒体，国内其他旅游部门交流，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出)。费用支出较年初预算数减少0.90万元，下降2.25%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.76万元，下降1.91%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待488批次7,100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 55.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出121.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加52.92万元，增长77.70%，主要原因是参演央视《魅力中国城》节目，相关公用经费支出均有所增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

房屋面积1189平方米，价值958.08万元。其中办公用房面积1048平方米，价值908.08万元，业务用房面积141平方米，价值5万元。

通用设备数量 142件，价值 97.14万元，专用设备数量0件，价值0 万元。其他资产数量347件，价值20.55 万元。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1,511.15万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,511.15万元。主要用于采购旅游形象广告的宣传及服务，《魅力中国城》等系列活动的策划及执行，旅游景区标识标牌设计制作及安装。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，涉及资金2281.53万元。从评价情况来看，财政资金年初预算数与当年实际执行数有一定差额，主要原因是年中追加了不可预见性的项目以及上级到位的项目补助资金，如2018年中国健身暨及登山赛补助项目、国家旅游厕所补助项目等。

（二）绩效目标自评结果

2018年中国健身暨及登山赛补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：赛事于2018年6月9日在重庆市南川区金佛山景区举行。本次比赛分设竞速组、健身组、家庭双人组三个组别，运动员数量约为1700人。主要产出和效果：一是组织参赛运动员1700人。其中区外运动员600人。二是媒体宣传报道达到200家。三是实现百度搜索量77500个。四是进一步促进了体育与旅游融合，打响金佛山作为全国健身名山的招牌，提高金佛山的知名度和美誉度，持续打造金佛山登山赛事品牌。发现的问题及原因，该项目资金为年中追加预算，主要原因是该项目的开展涉及相关旅游企业共同参与，年初无法预计举办方式和规模，资金的整合方案也未能达成，所以无相关依据和方案进行预算。下一步改进措施，提早谋划相关方案进入项目库管理，强化预算约束。

绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）行政运行（科目代码2160501）：是反映行政单位的基本支出。

（十一）旅游行业业务管理（科目代码2160505）：反映用于旅游行业业务管理的支出。

（十二）住房公积金（科目代码2210201）：是按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方023-71420322