一、部门基本情况

（一）职能职责

南川区文化和旅游发展委员会是2019年1月根据《重庆市南川区机构改革方案》将区文化委员会、区旅游发展委员会的职责整合组建成立的，加挂重庆市南川区体育局牌子的南川区人民政府工作部门。主要职责是：负责全区文化和旅游、广播电视、文物、博物馆和体育事业，管理并指导全区性重大文化旅游活动，推进文艺事业、公共文化、公共体育和旅游事业规划与发展；统筹协调全区文化、旅游和体育招商引资工作；负责对文化、旅游和体育市场进行监管，指导市场综合执法；负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管；负责管理全区文物保护、考古工作、安全督查，统筹博物馆工作，推动全区非物质文化遗产、世界文化遗产保护和监督管理工作；规划并组织实施全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设，及从业人员职业资格管理；指导全区体育工作，推行全民健身、国民体质监测等；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

南川区文化旅游委内设办公室、公共服务科（广播电视科）、宣传科、产业发展科（招商引资办公室）、市场管理科、行政审批法制科、资源开发和规划发展科、文学艺术和文化遗产科、安全应急科、体育管理科、组织人事科等11个职能科（室）。设区旅游营销信息管理中心、区文化馆、区图书馆、区文物管理所、区业余体育学校、区体育发展中心等6个事业单位。

区旅游营销信息管理中心预算纳入区文化和旅游发展委员会（本级）一级独立核算；

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制是文化和旅游发展委员会本级

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2021年度收入总计2668.53万元，支出总计2668.53万元。收支较上年决算数减少17501.64万元、 下降86.8%86.886.8，主要原因是减少了债券资金安排的大兴路工程款12000万元、上湾安置小区款3000万元，金华体育公园2000万元，旅游厕所资金335万元，国家旅游发展资金500万元。

2.收入情况。

2021年度收入合计2668.53 万元，较上年决算数减少17501.64万元，下降 86.8% %，主要原因是减少了债券资金安排的大兴路工程款12000万元、上湾安置小区款3000万元，金华体育公园2000万元，旅游厕所资金335万元，国家旅游发展资金500万元。其中：财政拨款收入2663.53万元，占总收入的 99.8 %；其他收入5万元，占总收入 0.2 %。此外，使用非财政拨款结余0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。

2021年度支出合计2668.53万元，较上年决算数减少17501.64万元，下降86.8 %，主要原因是减少了债券资金安排的大兴路工程款12000万元、上湾安置小区款3000万元，金华体育公园2000万元，旅游厕所资金335万元，国家旅游发展资金500万元。其中：基本支出876.69万元，占总支出的32.9 %；项目支出1791.84万元，占总支出的67.1 %。

4.结转结余情况。

2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2663.53万元，与上年相比，财政拨款收入减少17506.04万元，下降86.8 %，主要原因减少了债券资金安排的大兴路工程款12000万元、上湾安置小区款3000万元，金华体育公园2000万元，旅游厕所资金335万元，国家旅游发展资金500万元。财政拨款支出总计2663.53万元，与上年相比，财政拨款支出减少17506.04万元，下降86.8 %，主要原因是减少了债券资金安排的大兴路工程款12000万元、上湾安置小区款3000万元，金华体育公园2000万元，旅游厕所资金335万元，国家旅游发展资金500万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2350.34    万元，较上年决算数减少15173.88 万元，下降86.6 %。主要原因是减少了债券资金安排的大兴路工程款12000万元、上湾安置小区款3000万元，国家旅游发展资金500万元。较年初预算数增加246.81万元，增幅11.7 %。主要原因是增加全域旅游示范区创建验收经费100万元，第八届金佛山国际登山赛赛事活动经费30万元，2021年国际文化旅游博览会经费30万元，中央基建投资新民五人制足球场建设50万元，全域旅游集散中心城市候机服务费用15万元，第六届文化旅游惠民消费季秋冬专项资金10万元，2020年招商引资攻坚经费5万元，2020年新增四上企业奖励金4.36万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00 万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 2350.34   万元，较上年决算数减少15173.88万元，下降 86.6 %。主要原因是减少了债券资金安排的大兴路工程款12000万元、上湾安置小区款3000万元，国家旅游发展资金500万元。较年初预算数增加246.81万元，增幅11.7 %。主要原因是增加全域旅游示范区创建验收经费100万元，第八届金佛山国际登山赛赛事活动经费30万元，2021年国际文化旅游博览会经费30万元，中央基建投资新民五人制足球场建设50万元，全域旅游集散中心城市候机服务费用15万元，第六届文化旅游惠民消费季秋冬专项资金10万元，2020年招商引资攻坚经费5万元，2020年新增四上企业奖励金4.36万元。

3.结转结余情况。

2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年一致。

4.比较情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出2103.51万元，占89.5 %，较年初预算数增加205.76万元，增长10.8 %，主要原因是增加全域旅游示范区创建验收经费100万元，第八届金佛山国际登山赛赛事活动经费30万元，2021年国际文化旅游博览会经费30万元，中央基建投资新民五人制足球场建设50万元，全域旅游集散中心城市候机服务费用15万元，第六届文化旅游惠民消费季秋冬专项资金10万元，2020年招商引资攻坚经费5万元，2020年新增四上企业奖励金4.36万元。

（2）社会保障与就业支出169.44 万元，占 7.2 %，较年初预算数增加41.28 万元，增长32.2 %，主要原因是增加机关事业单位准备期职业年金22.15万元，增加死亡抚恤金20.13万元。

（3）卫生健康支出27.49万元，占1.2%，较年初预算数增加 0.27 万元，增长 1 %，主要原因是正常的人员调资导致。

（4）住房保障支出49.9万元，占2.1%，较年初预算数增加    0.5万元，增长1 %，主要原因是正常的人员调资导致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出 876.69 万元。其中：人员经费725.88万元，较上年决算数减少107.16 万元，下降12.86 %，主要原因是较去年减少原旅游监察队在职12人退休1人2020年1-4月经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、住房公积金、医疗费补助及在职人员的其他工资福利支出和退休人员的对个人和家庭补助支出。公用经费150.81 万元，较上年决算数减少25.43    万元，增幅下降14.4 %，主要原因是较去年减少原旅游监察队的公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00   万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入270.43 万元，较上年决算数减少2310.15 万元，下降89.5 %，主要原因是减少了金华体育公园建设资金和旅游厕所资金。本年支出270.43 万元，较上年决算数减少2310.15 万元，下降 89.5 %，主要原因是减少了金华体育公园建设资金和旅游厕所资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出42.76 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出42.76 万元，主要用途用于解决历史遗留问题，发放老广播员生活补助和广播员养老和医疗补助。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出总计30.81 万元，较年初预算数减少36.61 万元，下降54.3 %，主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制三公经费支出。较上年支出数增加7.63 万元，增幅32.9 %，主要原因是一是增加了宣传营销、加强了文体旅业态疫情防控督促检查、因车辆使用频率增加，发生了大修等原因使运行费增加。二是疫情后复工复产，上级检查增多，接待费增加。三是2020年度因疫情为出国出境宣传营销，2021年根据文旅部要求参加第九届澳门国际旅游（产业）博览会。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用2.58 万元，主要是由于2021年根据文化和旅游部和市文旅委要求安排2人参加第九届澳门国际旅游（产业）博览会。费用支出较年初预算数减少27.42万元，下降91.4 %，主要原因是因疫情影响境外宣传营销工作推迟或取消。较上年支出数增加2.58万元，增幅100 %，主要原因是2020年因疫情影响未开展境外宣传营销工作。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数一致。较上年支出数一致。

公务车运行维护费17.17 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、宣传营销、招商引资、旅游项目建设、文化旅游安全管理业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加4.17万元，增幅32.1 %，主要原因是年初预算时根据2020年度决算数据填报，2020年度是受疫情影响，宣传营销推介活动较少，公务车运行费较少，致使年初预算数据太小。较上年支出数增加4.19万元，增幅32.3%，主要原因是2021年度复工复产，宣传营销活动和节庆活动增加，公务车运行费增加；复工复产后加强了文体旅业态疫情防控督促检查，公务车运行费增加；加之因车辆使用频率增加，发生了大修，使公务车维修费增加。

公务接待费 11.06万元，主要用于接待文化旅游招商引资接待投资商考察及洽谈，旅游宣传营销接待媒体，国内其他旅游部门交流，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少13.36万元，下降 54.7%，主要原因是严格落实八项规定，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.86 万元，增幅8.4 %，主要原因是疫情后复工复产，国家体育总局等上级检查增多，及开展山地国际论坛峰会等节庆活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计1 个团组， 2 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待189 批次1128 人，其中：国内外事接待0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0人。2021年本部门人均接待费98.04 元，车均购置费0.00 万元，车均维护费4.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.09 万元，较上年决算数增加4.31万元，增幅114 %，主要原因是今年举办了国际山地旅游日峰会。本年度培训费支出7.07万元，较上年决算数增加0.16万元，增幅2.3%，主要原因是开展了基层文化培训班培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出150.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少25.43万元，下降14.4%，主要原因是较2020年减少原旅游监察执法队人员2020年上半年的公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于机要通信、文化旅游宣传营销。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额 58 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58 万元。授予中小企业合同金额 58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58 万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购南川旅游形象广告的宣传及服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对21个项目开展了绩效自评，涉及资金1791.84万元；无委托第三方形式开展绩效自评，从评价情况来看，20个项目绩效自评得分在90分以上，评价结论为优；1个项目绩效自评得分在70分以上、低于80分，评价结论为良；绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位共有10个重点专项性项目，11个一般性项目。现重点专项性项目已全部进行公开，一般性项目公开1个，详细情况见表格。

（2）公开内容。

公开自评表，详细情况见表格。

2.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，20个项目绩效自评得分在90分以上，评价结论为优；1个项目绩效自评得分在70分以上、低于80分，评价结论为良；绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（301）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（302）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（303）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-71420322。