一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市南川区业余体育学校,为重庆市南川区文化和旅游发展委员会直属事业单位,机构规格为正科级。经费形式为财政全额拨款。其主要职责是:负责实施全区青少年业余体育培训、训练工作计划;负责各项目运动队的组训和参赛工作;负责各层次训练网点运动员的注册、选材、培养及输送;负责教练员培训、聘用及考核工作。
(二)机构设置
重庆市南川区业余体育学校内设3个职能科室,分别是办公室、财务室和教务处。
(三)单位构成
从预算单位构成看,本部门2021年度决算编制属区文化和旅游发展委员会二级预算单位。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。
2021年度收入合计169.82万元,较上年决算数增加5.81万元,增加3.54%,主要原因是在职人员级别晋升工资调增及在职人员高出绩效调标。项目经费较去年增加1万元。主要原因是增加青少年拳击冠军赛专项资金16万元,减少体彩公益金安排的体教结合经费15万元。
2.收入情况。
2021年度收入合计169.82万元,较上年决算数增增加5.81 万元,增加3.54%,主要原因是在职人员级别晋升工资调增及在职人员高出绩效调标。项目经费较去年增加1万元。主要原因是增加青少年拳击冠军赛专项资金16万元,减少体彩公益金安排的体教结合经费15万元。
3.支出情况。
2021年度支出合计169.82万元,较上年决算数增增加5.81 万元,增加3.54%,主要原因是在职人员级别晋升工资调增及在职人员高出绩效调标。项目经费较去年增加1万元。
4.结转结余情况。
2021年度年末无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计 169.82万元,较上年决算数增增加5.81万元,增加3.54%,主要原因是在职人员级别晋升工资调增及在职人员高出绩效调标。项目经费较去年增加1万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入137.82万元,较上年决算数增减4.81万元,增幅或下降3.62%。主要原因在职人员级别晋升工资调增及在职人员高出绩效调标。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出137.82万元,较上年决算数增减4.81万元,增幅或下降3.62%。主要原因在职人员级别晋升工资调增及在职人员高出绩效调标。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)文化旅游体育与传媒支出107.05万元,占63%,较年初预算数减少1.25万元,减少1.1%,主要原因是支出中的商品和服务支出减少导致。
(2)社会保障与就业支出16.2万元,占10.4%,较年初预算数增加2.29万元,增长9%,主要原因是正常的人员调资导致。
(3)卫生健康支出5.04万元,占2%,较年初预算数增加0.14万元,增长2%,主要原因是正常的人员调资导致。
(4)住房保障支出9.53万元,占5%,较年初预算数增加0.16万元,增长1%,主要原因是正常的人员调资导致。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出137.82万元。其中:人员经费116.47万元,较上年决算数增减3.91万元,增加3.48%,主要原因在职人员级别晋升工资调增及在职人员高出绩效调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助及在职人员的其他工资福利支出。公用经费21.36万元,较上年决算数增加0.89万元,下降4.37%,主要原因是其他商品和服务支出减少导致。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入32万元,较上年决算数增减 1万元,增加3.23%,主要原因是增加青少年拳击冠军赛专项资金16,减少体彩公益金安排的体教结合经费15。本年支出32万元,较上年决算数增加1万元,增加3.23%,主要原因是增加青少年拳击冠军赛专项资金16万元,减少体彩公益金安排的体教结合经费15万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
2021年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数减少0.31万元,下降100%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响2021年度未产生三公经费。
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度本单位未发生因公出国(境)费用。
2021年度本单位未发生公务车购置费用。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本单位未发生因公出国(境)的相关支出;未发生公务用车购置支出,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:未发生国内外事接待支出;未发生国(境)外公务接待支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本单位未发生因公出国(境)的相关支出;未发生公务用车购置支出,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:未发生国内外事接待支出;未发生国(境)外公务接待支出。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度未发生会议费支出,本年度培训费支出0.3万元。
(二)机关运行经费情况说明
2021年度本单位按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对本单位整体的1个项目开展了绩效自评,其中:以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金16万元;无委托第三方出具报告的方式开展绩效评价项目。
(二)绩效自评结果
(1)公开范围。本单位共有1个一般性项目,现已全部进行公开,详细情况见表格。
(2)公开内容。
公开自评表,详细情况见表格。
2.关于绩效自评结果的说明。
本单位共有1个一般性项目,已全部完成年度绩效目标,详细情况见表格。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)群众体育(科目代码2070308):用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目代码2080505):用于单位缴纳的基本养老保险支出。
(七)机关事业单位职业年金缴费支出(科目代码2080506):用于单位实际缴纳的职业年金支出。
(八)其他社会保障和就业支出(科目代码2089901):用于职工工伤保险等支出。
(九)事业单位医疗(科目代码2101102):用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
(十)住房公积金(科目代码2210201):用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
单位决算公开联系人:赵兴刚023-71422125