一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区图书馆，为重庆市南川区文化和旅游发展委员会直属正科级财政全额拨款事业单位。其主要职责是：贯彻执行公共图书事业有关政策、规章；负责选择、采集、整理、保存和流通有价值的各类文献资料；负责利用馆藏的书刊文献和设备，开展书刊流通、读书辅导、培训班、报告会等活动；负责编印书目、索引、文摘、资料，了解和掌握国内外学术动向和材料；负责采集、整理、保存利用地方文献资料、古籍资料；负责开展图书馆学研究；负责部门、乡镇、学校公共图书事业工作人员的业务培训；负责实施文化信息资源共享工程；指导部门、乡镇、学校公共图书事业建设；承办上级交办的其它任务。 

（二）机构设置

重庆市南川区图书馆内设科室5个，分别是：办公室，业务技术部，阅读推广部，综合管理部，流通部。功能室16个，分别是：母婴室1个，地方文献室1个，基藏书库2个，电子阅览室1个，培训室1个，多媒体室1个，少儿阅览室1个，成人阅览室1个，海鹤书屋1个，视障室1个，24小时自助图书室1个，综合阅览室1个，新时代文明实践站1个，会议室1个，档案室1个。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2021年度决算编制属区文化和旅游发展委员会二级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2021年度收入合计 460.67万元，较上年决算数减少20.52万元，下降4.26%，主要原因是：一是基本支出中在职人员增加1人；二是项目经费建设减少彩票公益金安排的设施设备费50万元，公共文化服务体系建设资金40万元，增加图书采购经费58万元。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算数增减0万元，增幅或下降0%，主要原因是无非财政拨款。年初结转和结余0万元，较上年决算数增减0万元，增幅或下降0%，主要原因是无年初结转和结余。支出总计460.67万元，较上年决算数减少20.52万元，增幅或下降4.26%，主要原因是：一是基本支出中在职人员增加1人；二是项目经费建设减少彩票公益金安排的设施设备费50万元，公共文化服务体系建设资金40万元，增加图书采购经费58万元。结余分配0万元，较上年决算数增减   0万元，增幅或下降0%，主要原因是无结余分配。年末结转和结余0万元，较上年决算数增减0万元，增幅或下降0%，主要原因是无年末结转和结余。

2.收入情况。

2021年度收入合计 460.67万元，较上年决算数减少20.52万元，下降4.26%，主要原因是：一是基本支出中在职人员增加1人；二是项目经费建设减少彩票公益金安排的设施设备费50万元，公共文化服务体系建设资金40万元，增加图书采购经费58万元。其中：财政拨款收入460.67万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入0 %；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。此外，使用非财政拨款结余0    万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2021年度支出合计 460.67万元，较上年决算数减少20.52万元，下降4.26%，主要原因是：一是基本支出中在职人员增加1人；二是项目经费建设减少彩票公益金安排的设施设备费50万元，公共文化服务体系建设资金40万元，增加图书采购经费58万元。其中：基本支出342.68万元，占总支出的74.39%；项目支出118万元，占总支出的25.61%；经营支出0万元，占总支出的0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增减0万元，增幅减少0 %，主要原因是无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计460.67万元，与上年相比，财政拨款收入减少20.52万元，减少4.26%，主要原因：一是基本支出中在职人员增加1人；二是项目经费建设减少彩票公益金安排的设施设备费50万元，公共文化服务体系建设资金40万元，增加图书采购经费58万元。财政拨款支出总计减少20.52万元，下降4.26%。与上年相比，主要原因是：一是基本支出中在职人员增加1人；二是项目经费建设减少彩票公益金安排的设施设备费50万元，公共文化服务体系建设资金40万元，增加图书采购经费58万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入460.67万元，较上年决算数减少20.52万元，下降4.26%。主要原因是：一是基本支出中在职人员增加1人；二是项目经费建设减少彩票公益金安排的设施设备费50万元，公共文化服务体系建设资金40万元，增加图书采购经费58万元。较年初预算数增加7.67    万元，增加1.7%。主要原因是：增加人员，人员及公用标准调增。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出460.67万元，较上年决算数减少20.52万元，下降4.26 %。主要原因是：一是基本支出中在职人员增加1人；二是项目经费建设减少彩票公益金安排的设施设备费50万元，公共文化服务体系建设资金40万元，增加图书采购经费58万元。较年初预算数增加6.67万元，增加1.7%。主要原因是：增加人员，人员及公用标准调增。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增减0万元，增幅下降0%，主要原因是无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出460.67万元，占100%，较年初预算数增加6.67万元，增长1.7%，主要原因是：增加人员，人员及公用标准调增。

（2）外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无外交支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出342.68万元。其中：人员经费287.26万元，较上年决算数增加16.35万元，增幅6.04%，主要原因是：人员增加1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助及在职人员的其他工资福利支出和退休人员的对个人和家庭补助支出。公用经费55.41万元，较上年决算数减少0.05万元，下降0.09%，主要原因是受疫情影响，减少公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少50万元，下降100%，主要原因是2021年度无政府性基金预算财政拨款。本年支出0万元，较上年决算数增减0万元，下降100%，主要原因是2021年度无政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计3.05万元，较年初预算数减少0.58万元，下降15.98%。较上年支出数增加0.35万元，增幅12.89%，主要原因是随着车辆年限增加，维修费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用，与上年度持平。

2021年度本部门未发生公务车购置费，与上年度持平。

2021年度本部门公务车运行维护费3.98万元，主要用于公务车辆加油及日常维护。费用支出较年初预算数增加0.48万元，增幅13.71%。较上年支出数增加0.28万元，增幅10.5%，主要原因是随着车辆年限增加，维修费增加。

2021年度本部门公务接待费0.06万元。费用支出较年初预算数增加0.06万元，增幅100%，主要原因是本年增加公务接待费1次。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00万元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.96万元，较上年决算数增加2.78万元，增幅93.92%，主要原因是今年召开武陵山峨眉山联盟大会。本年度培训费支出4.51万元，较上年决算数增加4.38万元，增幅97.11%，主要原因是参加少儿图书馆培训，新购少儿培训资料3万元等增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金68万元。从评价情况来看，1个项目绩效自评得分在90分以上（以上含本数，下同），评价结论为优。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

2021年本部门无市财政局委托第三方开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：韦静 13628260517