一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区文化市场综合行政执法支队以区文化旅游委 （区体育局）名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场行政执法职责。

1.落实有关文化市场综合行政执法相关的法律法规和政策规定，落实文化市场综合行政执法管理制度、执法标准规范。参与有关专项执法、交叉执法、异地执法、跨区域执法。

2.承担文化、文物方面的执法职能。

3.承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

4.承担旅游市场方面的执法职能。

   5.承担体育经营市场方面的执法职能。  

   6.承担全区文化市场综合行政执法组织协调。监督、指导乡镇、街道及特定区域文化市场综合行政执法工作。

7.承担“扫黄打非”有关工作任务。

8.承担文化、旅游和体育市场投诉、举报受理工作。

9.完成区委、区政府、市文化旅游委、区委宣传部、区文化旅游委（区体育局）交办的其他任务。  

（二）机构设置

重庆市南川区文化市场综合行政执法支队，为区文化旅游委（区体育局）管理的行政执法机构，机构规格为副处级。内设5个机构科室(大队），分别是综合科、投诉受理与法制科、文化市场执法一大队、文化市场执法二大队、文化市场执法三大队。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2021年度收入合计500.11万元，较上年决算数增加83.83万元，增幅20.14%，主要原因是2020年原旅游监察队人员10人未纳入支队预算，2021年纳入预算，增加收入。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算数增减0万元，增幅或下降0%。年初结转和结余30万元，较上年决算数增30万元，增幅100%，主要原因是上年度结转执法装备购置费。支出总计530.11万元，较上年决算数增113.83万元，增幅27.35%，主要原因是2020年原旅游监察队人员10人未纳入支队预算，2021年纳入预算，增加支出。结余分配0万元，较上年决算数增减0万元，增幅或下降0 %。年末结转和结余0万元，较上年决算数减30万元，下降100%，主要原因是年末无结余。

2.收入情况。

2021年度收入合计500.11万元，较上年决算数增加83.83    万元，增幅20.14%，主要原因是2020年原旅游监察队人员10人未纳入支队预算，2021年纳入预算，增加收入。其中：财政拨款收入500.11万元，占总收入的100 %；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0 %；其他收入0万元，占总收入0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余30万元。

3.支出情况。

2021年度支出合计530.11万元，较上年决算数增加113.83万元，增幅27.35%，主要原因是2020年原旅游监察队人员未纳入支队预算，2021年纳入预算，增加支出。其中：基本支出470.43万元，占总支出的88.74%；项目支出59.68万元，占总支出的11.26 %；经营支出0万元，占总支出的 0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减30万元，减少100%，主要原因是2021年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计530.11万元，与上年相比，财政拨款收入增加113.83万元，增幅27.35%，主要原因是2020年原旅游监察队人员未纳入支队预算，2021年纳入预算，增加收入。财政拨款支出总计530.11万元，增幅27.34%。与上年相比，主要原因是2020年原旅游监察队人员未纳入支队预算，2021年纳入预算，增加支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入500.11万元，较上年决算数增83.83万元，增幅20.14%。主要原因是2020年原旅游监察队人员未纳入支队预算，2021年纳入预算，增加收入。较年初预算数增9.92万元，增幅2.03%。主要原因是人员工资调增。此外，年初财政拨款结转和结余30万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出530.11万元，较上年决算数增113.83万元，增幅27.35%。主要原因是2020年原旅游监察队人员未纳入支队预算，2021年纳入预算，增加支出。较年初预算数增9.92万元，增幅2.03%。主要原因是人员工资调增。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少30万元，下降100%，主要原因是2021年末无结转结余。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出442.28万元，占88.44%，较年初预算数增加9.24万元，增长2.14%，主要原因是人员工资调增。

（2）社会保障与就业支出41.47万元，占8.30%，较年初预算数增加1.06万元，增长2.63%，主要原因是基数调整，支出增加。

（3）卫生健康支出15.79万元，占3.16%，较年初预算数减少0.02万元，减少0.12%，主要原因是基数调整，支出减少。

（4）住房保障支出30.57万元，占6.12%，较年初预算数减少0.36万元，减少1.16%，主要原因是基数调整，支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出470.43万元。其中：人员经费365.17万元，较上年决算数增112.96万元，增幅44.79%，主要原因是2020年原旅游监察队人员未纳入支队预算，2021年纳入预算，增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、目标绩效、社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助及在职人员工资福利支出和退休人员的对个人和家庭补助支出。公用经费105.26万元，较上年决算数增15.55万元，增幅17.34%，主要原因是2020年原旅游监察队人员未纳入支队预算，2021年纳入预算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、职工教育经费、职工福利费、公务交通补贴及其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出总计3.52万元，较年初预算数减1.68万元，下降32.30%。较上年支出数减1.88万元，下降34.81%，主要原因是2021年接待费用及车辆维修费用比2020年减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是无因公出国（境）情况。费用支出较年初预算数增减0万元，增幅或下降0%，主要原因是无因公出国（境）情况。较上年支出数增减0万元，增幅或下降0%，主要原因是无因公出国（境）情况。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增减0万元，增幅或下降0%，主要原因是无公务车购置费。较上年支出数增减0万元，增幅或下降0%，主要原因是无公务车购置费。

公务车运行维护费3.36万元，主要用于公务用车油费、车辆维修费、过路过桥费用等。费用支出较年初预算数减少0.84万元，下降20%。较上年支出数减1.02万元，下降23.28%，主要原因是2021年车辆维修费用比2020年减少。

公务接待费0.16万元，主要用于接待上级领导检查工作。费用支出较年初预算数减0.84万元，下降84%。较上年支出数减少0.86万元，下降84.31%，主要原因是2021年实际接待人数减少，并认真落实中央八项规定精神控制开支范围、标准及陪餐人数等。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费80元，车均购置费0万元，车均维护费3.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.32万元，较上年决算数减少0.2万元，下降38.46%，主要原因是厉行节约，减少支出。本年度培训费支出3.87万元，较上年决算数增加1.87万元，增幅93.50%，主要原因是，2021年为提高执法人员执法工作能力，积极组织职工参加市总队组织的线上线下教育培训，增加培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出105.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置费用支出。机关运行经费较上年决算数增15.55万元，增幅17.34%，主要原因2020年原旅游监察队人员10人未纳入支队预算，2021年纳入预算，增加支出。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额22.77万元，其中：政府采购货物支出22.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购执法制式服装及执法用电动车、电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我支队对部门整体的2个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金29.68万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效管理，涉及资金29.68万元。2021年，支队坚持集中排查整治与日常执法监管相结合，以组织开展疫情防控、安全隐患排查整治、出版物市场清理、校园周边环境整治和体育及旅游市场专项治理等专项执法行动为重点，确保了全区文化旅游体育市场的平稳有序健康发展。2021年1月至12月，全年累计出动执法人员1763人次，检查文化市场场所900余家次，解决噪音扰民、合法经营、手续办理、行业投诉等办实事活动41件次。开展专项行动15次，联合区委宣传部、区公安局、区市场监管局、区教委等开展疫情防控检查、校园周边环境整治等联合执法10次，重点开展打击非法出版物、企业安全生产、侵犯著作权、艺术考级、网络、未经许可经营旅行社业务等7个方面典型违法案件办理，上报重大案件5件、参评全市文化市场综合执法典型案件2件。全区文化市场违法立案查处39件，收缴非法出版物1184册，没收违法所得1327.4元，累计罚款13.12万元，案件办理取得历史性突破，属近几年办案最多、门类最齐，有力的打击全区文化市场违法违规行为。

完成全区48家文化市场经营场所室内监控平台、移动终端监控设备远程视频监控升级改造，视频监管平台安装及48条专线租用、设备机房托管和专人监测、巡查、维护。在网三年（2019年-年2021年）期间，加强文化市场网络巡查管理，为及时高效处置经营场所违法违规行为提供了保障，全年通过监控平台巡查，共查办了网吧、娱乐场所违规案件4件，确保文化市场健康安全有序。

2.绩效自评结果

从评价情况来看，文化市场管理技术监管平台升级改造及运行维护项目绩效自评得分90分以上评价结论为优。文化市场专项检查经费项目得分90分以上评价结论为优。

文化市场管理技术监管平台升级改造及运行维护项目根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为14.68万元，执行数为14.68万元，完成预算的100%。主要产出和结果：一是全年的预算执行率为100%，指标得分10分，二是平台网络租赁全年完成48条，指标得分20分，三是平台维护全年完成48次，指标得分20分，四是平台升级改造点位完成120个，指标得分20分，五是平台升级改造存储管理设备1套，指标得分10分，六是平台管理文化市场安全监管覆盖大于37家全年完成48家，指标得分20分。完成全区48家文化市场经营场所室内监控平台、移动终端监控设备远程视频监控升级改造，视频监管平台安装及48条专线租用、设备机房托管和专人监测、巡查、维护，多渠道加强了文化市场监管，有效促进执法准确、高效，使文化市场健康安全有序发展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71426805