一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区体育发展中心为重庆市南川区文化和旅游发展委员会直属正科级财政全额拨款事业单位。其主要职责是：提供训练场馆与相关服务，促进体育事业发展体育训练场馆即器材提供与管理，竞技体育、体育赛事、体育训练、体育健身、文艺演出等相关产业服务、相关产业经营。

（二）机构设置

重庆市南川区体育场馆管理中心内设8个职能科室，分别是主任室、副主任室、办公室、财务室、业务室、教练室、设备运行室、消防控制室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2022年度决算编制属区文化和旅游发展委员会的二级预算单位。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计382.97万元，较上年决算数减少6.51万元，下降1.67%，主要原因是场馆免费开放资金结余导致。

2.收入情况。

2022年度收入合计382.97万元，较上年决算数减少6.51万元，下降1.67%，主要原因是场馆免费开放资金结余导致。

3.支出情况。

2022年度支出合计382.97万元，较上年决算数减少6.51万元，下降1.67%，主要原因是场馆免费开放资金结余导致。其中：基本支出220.78万元，占总支出的57.64%；项目支出162.19万元，占总支出的42.35%。

4.结转结余情况。

2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计382.97万元，与上年相比，财政拨款收入减少6.51万元，下降1.67%，主要原因是场馆免费开放资金结余导致。财政拨款支出总计382.97万元，与上年相比，财政拨款收入减少6.51万元，下降1.67%，主要原因是场馆免费开放资金结余导致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入382.97万元，较上年决算数减少6.51万元，下降1.67%。主要原因是场馆免费开放资金结余导致。较年初预算数增加2.2 万元，下降0.61%。主要原因是场馆免费开放资金结余导致。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出382.97万元，较上年决算数减少6.51万元，下降1.67%。主要原因是场馆免费开放资金结余导致。较年初预算数增加0.37万元，增长或下降0.09 %。主要原因是场馆免费开放资金结余导致。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化体育与传媒支出352.97万元，占92.16%，较年初预算数减少2.2万元，下降0.61%，主要原因是体育场馆支出中的商品和服务支出减少导致。

（2）社会保障和就业支出13.89万元，占3.62%，较年初预算数增加1.3万元，增长10.32%，主要原因是正常的人员调资导致。

3）卫生健康支出5.71万元，占1.49%，较年初预算数增加0.53万元，增长10.23%，主要原因是正常的人员调资导致。

（4）住房保障支出10.4万元，占2.71%，较年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出220.78万元。其中：人员经费192.45万元，较上年决算数增加84.79万元，增加44.05%，主要原因是正常的人员调资导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助及在职人员的其他工资福利支出。公用经费28.33万元，较上年决算数减少21.44万元，下降43.07%，主要原因是其他商品和服务支出减少导致。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

2022年度“三公”经费支出总计1.29万元，较年初预算数减少1.11万元，下降46.25 %，主要原因是厉行节约，减少了三公经费支出。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计1.29万元，较年初预算数减少1.11万元，下降46.25%，主要原因是厉行节约，减少了三公经费支出。较上年支出数减少1.44万元，下降52.74%，主要原因是厉行节约，减少了三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2022年度本单位未发生公务车购置费用。

2022年度本单位公务车运行维护费1.29万元，主要用于体育场地普查下乡和体育工作指导的公务用车费用。较上年支出数减少1.44万元，下降52.74%，主要原因是体育场地普查下乡次数减少。2022年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）的相关支出；未发生公务用车购置支出，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，其中：未发生国内外事接待支出；未发生国（境）外公务接待支出。未发生公务用车购置支出，车均维护费1.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度未发生会议费支出，本年度未发生培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本单位按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额119.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.8万元。主要用于采购体育场物业管理服务项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对本单位整体的4个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金388.75万元；无委托第三方出具报告的方式开展绩效评价项目。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见决算公开10表）。
2.关于绩效自评结果的说明。
根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金388.75万元。从评价情况来看，3个项目绩效自评得分均在90分以上（以上含本数），评价结论为优。1个项目70分以下。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）体育场馆（科目代码2070307）：用于体育场馆建设及维护等方面的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：用于单位缴纳的基本养老保险支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）其他社会保障和就业支出（科目代码2089901）：用于职工工伤保险等支出。

（九）事业单位医疗（科目代码2101102）：用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十）住房公积金（科目代码2210201）：用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位预算公开联系人：向春梅 

联系方式：023-71656022