一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区文化馆成立于1953年，为重庆市南川区文化和旅游委员会直属事业单位，是财政全额拨款的正科级公益性文化事业单位。

主要职责是：通过开展群众性的文化艺术活动，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；负责组织协调重大群众性文艺活动；负责创作文艺作品；负责全区乡镇、街道文化机构、村级文化室的业务指导；负责业余艺术团体的组织及艺术指导；负责对业余文艺骨干的培训以及创办各种艺术门类培训班；负责对外的文化艺术作品展演及作品的选送；负责民族民间文化艺术遗产收集整理与保护；承办上级交办的其它任务。

（二）机构设置

重庆市南川区文化馆内设5个职能科（室），分别是办公室、活动创作部、培训辅导部、数字网络中心、非遗中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是纳入区文化和旅游发展委员会2021年度决算编制的二级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计487.36万元，较上年决算数增加29.68万元，增长6.48%，主要原因是主要是“数字文化资源建设和推广服务经费”项目经费比上年项目增加24万元和人员经费中人员调资导致。

2.收入情况。

2022年度收入合计487.36万元，较上年决算数增加29.68万元，增长6.48%，主要原因是主要是“数字文化资源建设和推广服务经费”项目经费比上年项目增加24万元和人员经费中人员调资导致。其中：财政拨款收入487.36万元，占总收入的100%。

3.支出情况。

2022年度支出合计487.36万元，较上年决算数增加29.68万元，增长6.48%，主要原因是主要是“数字文化资源建设和推广服务经费”项目经费比上年项目增加24万元和人员经费中人员调资导致。其中：基本支出421.23万元，占总支出的86.43%；项目支出66.12万元，占总支出的13.57%。

4.结转结余情况。

2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计487.36万元，较上年决算数增加29.68万元，增长6.48%，主要原因是主要是“数字文化资源建设和推广服务经费”项目经费比上年项目增加24万元和人员经费中人员调资导致。财政拨款支出总计487.36万元，较上年决算数增加29.68万元，增长6.48%，主要原因是主要是“数字文化资源建设和推广服务经费”项目经费比上年项目增加24万元和人员经费中人员调资导致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入487.36万元，较上年决算数增加29.68万元，增长6.48%，主要原因是主要是“数字文化资源建设和推广服务经费”项目经费比上年项目增加24万元和人员经费中人员调资导致。较年初预算数增加50.30万元，增长11.51%。主要原因是项目支出增加29万元和基本支出中人员经费中人员调资增加21万元导致。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出487.36万元，较上年决算数增加29.68万元，增长6.48%，主要原因是主要是“数字文化资源建设和推广服务经费”项目经费比上年项目增加24万元和人员经费中人员调资导致。较年初预算数增加50.30万元，增长11.51%。主要原因是项目支出增加29万元和基本支出中人员经费中人员调资增加21万元导致。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减变化。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出374.36万元，占76.81%，较年初预算数增加44.47万元，增长13.48%，主要原因是项目经费“数字文化资源建设和推广服务经费”比上年项目增加24万元和人员经费中人员调资导致。

（2）社会保障和就业支出72.50万元，占14.88%，较年初预算数增加2.77万元，增长3.98%，主要原因是人员经费中人员调资导致。

（3）卫生健康支出13.21万元，占2.71%，较年初预算数增加0.81万元，增长6.52%，主要原因是人员经费中人员调资导致。

（4）住房保障支出27.29万元，占5.60%，较年初预算数增加2.25万元，增长8.99%，主要原因是人员经费中人员调资导致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出421.23万元。其中：人员经费342.01万元，较上年决算数增加6.67万元，增长1.99%，主要原因是人员经费中人员调资导致。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费79.22万元，较上年决算数增加12.88万元，增长19.42%，主要原因是其他商品和服务支出增加和维修（护）费增加导致。公用经费用途主要包括办公费、维修（护）费、差旅费、培训费、水电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计3.33万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.89%，主要原因是公务接待费减少0.02万元和公务用车运行维护费减少0.01万元。较上年支出数增加0.02万元，增长0.6%，主要原因是公务接待费增加0.02万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2022年度本单位未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费2.17万元，主要用于送文化下乡和文化活动的公务用车的费用。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.46 %，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.46%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费1.16万元，主要用于接待文化交流人员、演员工作用餐。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降1.69%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付而导致公务接待费比年初预算数下降。较上年支出数增加0.03万元，增长2.65%，主要原因是接待文化交流人员、演员工作用餐人次增加导致。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）的相关支出；未发生公务用车购置支出，公务车保有量为1辆；国内公务接待19批次150人，其中：未发生国内外事接待支出；未发生国（境）外公务接待支出。2022年本部门人均接待费77元，未发生公务用车购置支出，车均维护费2.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出2.95万元，较上年决算数减少1.55万元，下降33.44%，主要原因是通过网络视频培训的次数增加导致培训费支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本单位按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对本单位整体的2个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金66.12万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见决算公开10-11表）。

2.关于绩效自评结果的说明。

根据预算绩效管理要求，我单位对本单位整体的2个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金66.12万元。从评价情况来看，2个项目绩效自评得分均在90分以上（以上含本数），评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）群众文化（科目代码2070109）：指文化馆（站）、群众文化方面的支出。

（六）其他文化和旅游支出（科目代码2070199）：用于单位其他文化方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：用于单位缴纳的基本养老保险支出。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）其他行政事业单位离退休支出（科目代码2080599）：用于离退休人员健康休养费。

（十）其他社会保障和就业支出（科目代码2089999）：用于职工工伤保险等支出。

（十一）事业单位医疗（科目代码2101102）：用于文化馆事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十二）住房公积金（科目代码2210201）：用于文化馆按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位预算公开联系人：周本松 

联系方式：023-71622808