一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市南川区文物管理所,是重庆市南川区文化和旅游发展委员会直属正科级、加挂重庆市南川区博物馆牌子的财政全额拨款事业单位。其主要职责是:认真贯彻《文物保护法》以及相关法律法规、政策;负责全区地上、地下文物的收藏、征集、保护与管理工作;负责完成全区各文物保护单位的巡视检查工作;负责文创产品的开发与研究;承担本区域内的考古、勘探、发掘、资料整理工作;承办上级交办的其它任务。
(二)机构设置
重庆市南川区文物管理所内设4个办公室,分别是:所长办公室(会议室),财务室,保卫值班室,办公室。
(三)单位构成
从预算单位构成看,本部门2022年度决算编制属区文化和旅游发展委员会二级预算单位。
二、部门(单位)决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。
2022年度收入合计222.62万元,较上年决算数增加18.82万元,增长9 %,主要原因是文物保护经费增加导致。
2.收入情况。
2022年度收入合计222.62万元,较上年决算数增加18.82万元,增长9 %,主要原因是文物保护经费增加导致。
3.支出情况。
2022年度收入合计222.62万元,较上年决算数增加18.82万元,增长9 %,主要原因是文物保护经费增加导致。
4.结转结余情况。
2022年度年末结转和结余0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计222.62万元,与上年相比,财政拨款收入增加18.82万元,增长9 %,主要原因是文物保护经费增加导致。财政拨款支出总计222.62万元,与上年相比,财政拨款收入增加18.82万元,增长9 %,主要原因是文物保护经费增加导致。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入222.62万元,较上年决算数增加18.82万元,增长9 %。主要原因是文物保护经费增加导致。较年初预算数增加38.39万元,增长27%。主要原因是文物保护经费增加及人员正常调资导致。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出222.62万元,较上年决算数增加18.82万元,增长9 %。主要原因是文物保护经费增加导致。较年初预算数增加38.39万元,增长27%。主要原因是文物保护经费增加及人员正常调资导致。
3.结转结余情况。
2022年度年末结转和结余0.00万元。
4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)文化旅游体育与传媒支出176.54万元,占79%,较年初预算数增加38.39万元,增加27%,主要原因是文物保护经费增加及人员正常调资导致。
(2)社会保障与就业支出28.01万元,占12%,较年初预算数增加2.76万元,增长10%,主要原因是正常的人员调资导致。
(3)卫生健康支出6.25万元,占2%,较年初预算数增加0.39万元,增长6%,主要原因是正常的人员调资导致。
(4)住房保障支出11.82万元,占5%,较年初预算数一致。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出208.76万元。其中:人员经费174.08万元,较上年决算数增加21.41万元,增长或14%,主要原因是人员经费中人员调资及人员增加导致。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费34.68万元,较上年决算数增加2.84万元,增长8%,主要原因是其他商品和服务支出增加和维修(护)费增加导致。公用经费用途主要包括办公费、维修(护)费、差旅费、培训费、水电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
2022年度“三公”经费支出总计2.51万元,较年初预算数增加0.41万元,增长19.52 %,主要原因是下乡文物巡查公务用车运行维护费增加导致。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2022年度本单位未发生因公出国(境)费用。
2022年度本单位未发生公务车购置费用。
2022年度本单位公务车运行维护费2.41万元,主要用于公务车加油及日常运行维护。较上年支出数增加0.76万元,增长46%,主要原因是下乡文物巡查公务用车运行维护费增加导致。
公务接待费0.1万元,主要用于接待市局领导来南检查工作所致。较上年支出数增加0.1万元,增长100%,主要用于接待市局文物管理所领导来南检查工作所致。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本单位未发生因公出国(境)的相关支出;未发生公务用车购置支出,公务车保有量为1辆;国内公务接待1批次11人,其中:未发生国内外事接待支出;未发生国(境)外公务接待支出。未发生公务用车购置支出,车均维护费2.41万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.61万元。本年度未发生培训费支出。
(二)机关运行经费情况说明
2022年度本单位按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
本单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对本单位整体的1个项目开展了绩效自评,其中:以填报自评表形式开展自评项,涉及资金26万元;无委托第三方出具报告的方式开展绩效评价项目。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表(见决算公开10表)。
2.关于绩效自评结果的说明。
根据预算绩效管理要求,本单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金26万元。从评价情况来看,1个项目绩效自评得分均在90分以上(以上含本数),评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)文物保护(科目代码2070204):用于文物保护和管理等方面的支出。
(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目代码2080505):用于单位缴纳的基本养老保险支出。
(七)机关事业单位职业年金缴费支出(科目代码2080506):用于单位实际缴纳的职业年金支出。
(八)其他社会保障和就业支出(科目代码2089901):用于职工工伤保险等支出。
(九)事业单位医疗(科目代码2101102):用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
(十)住房公积金(科目代码2210201):用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
单位决算公开联系人:郑旭东
联系方式:023-71410190