一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区业余体育学校，为重庆市南川区文化和旅游发展委员会直属事业单位，机构规格为正科级。经费形式为财政全额拨款。其主要职责是：负责实施全区青少年业余体育培训、训练工作计划；负责各项目运动队的组训和参赛工作；负责各层次训练网点运动员的注册、选材、培养及输送；负责教练员培训、聘用及考核工作。

（二）机构设置

重庆市南川区业余体育学校内设3个职能科室，分别是办公室、财务室和教务处。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2022年度决算编制属区文化和旅游发展委员会二级预算单位。

二、业余体育学校决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计146.08万元，较上年决算数减少23.74   万元，减少16.25%，主要原因是在职人员级别晋升工资正常调增。项目经费主要原因减少青少年拳击冠军赛专项资金及体彩公益金安排的体教结合资金。

2.收入情况。

2022年度收入合计146.08万元，较上年决算数减少23.74   万元，减少16.25%，主要原因是在职人员级别晋升工资调增。项目经费主要原因减少青少年拳击冠军赛专项资金及体彩公益金安排的体教结合资金。

3.支出情况。

2022年度支出合计146.08万元，较上年决算数减少23.74   万元，减少16.25%，主要原因是在职人员级别晋升工资调增。项目经费主要原因减少青少年拳击冠军赛专项资金及体彩公益金安排的体教结合资金。

4.结转结余情况。

2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计 146.08万元，较上年决算数减少23.74万元，减少16.25%，主要原因是在职人员级别晋升工资调增。项目经费主要原因减少青少年拳击冠军赛专项资金及体彩公益金安排的体教结合资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入146.08万元，较上年决算数增加8.26万元，增幅5%。主要原因是群众体育经费增加及人员经费中人员正常调资导致。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出146.08万元，较上年决算数增加8.26万元，增幅5%。主要原因是群众体育经费增加及人员经费中人员正常调资导致。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1)文化旅游体育与传媒支出115.38万元，占79%，较年初预算数增加5.08万元，增长0.62%，主要原因是支出中的商品和服务支出增加导致。

(2)社会保障与就业支出15.75万元，占11%，较年初预算数增加0.09万元，增长17%，主要原因是正常的人员调资导致。

(3)卫生健康支出5.33万元，占4%，较年初预算数增加0.31万元，增长6.18%，主要原因是正常的人员调资导致。

(4)住房保障支出9.61万元，占6%，较年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出146.08万元。其中：人员经费119.26万元，较上年决算数增加2.79万元，增加2.39%，主要原因在职人员级别晋升工资正常调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助及在职人员的其他工资福利支出。公用经费26.83万元，较上年决算数增加5.47万元，增长25.61%，主要原因是根据单位实际情况，其他商品和服务支出增加导致。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.13万元，下降100%，主要原因是受新冠疫情影响2022年度未产生三公经费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2022年度本单位未发生公务车购置费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位未发生因公出国（境）的相关支出；未发生公务用车购置支出，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：未发生国内外事接待支出；未发生国（境）外公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）的相关支出；未发生公务用车购置支出，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：未发生国内外事接待支出；未发生国（境）外公务接待支出。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度未发生会议费支出和培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本单位按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度无预算绩效项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）群众体育（科目代码2070308）：用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：用于单位缴纳的基本养老保险支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）其他社会保障和就业支出（科目代码2089901）：用于职工工伤保险等支出。

（九）事业单位医疗（科目代码2101102）：用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十）住房公积金（科目代码2210201）：用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开联系人：赵兴刚023-71422125