一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区体育发展中心，为重庆市南川区文化和旅游发展委员会直属正科级财政全额拨款事业单位，其主要职责是：配合推进全区体育事业和产业发展，推动实施全民健身计划和国家体育锻炼标准，协助开展群众性体育活动，参与体育宣传，体育招商，体育融合、体育产业发展规划；参与拟定国民体质监测计划，组织开展国民体质监测，建立完善国民体质测试数据库；负责公共体育场馆、全民健身设施和器材的管理，负责数字体育场馆建设，负责指导体育公共设施、器材的布局和安装建设工作；承担体育场地统计调查工作、负责发展、组织和管理体育志愿者，组织和承接国家、市级体育赛事、承办和指导区级体育竞赛等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位是重庆市南川区文化和旅游发展委员会2023年度预算编制的二级独立核算单位。

重庆市南川区体育发展中心内设办公室、免开业务室、财务室、教练室、设备运行室、安保室、消防控制室、保洁室等8个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计564.39万元，支出总计564.39万元。收支较上年决算数增加181.42万元，增长47.37%，主要原因是：增加体育场提档升级项目款130.22万元，体育馆提档升级项目款85.73万元。体育场馆免费开放运行经费减少26.51万元。住房保障减少8.02万元。

2.收入情况。2023年度收入合计564.39万元，较上年决算数增加181.42万元，增长47.37%，增加体育场提档升级项目款130.22万元，体育馆提档升级项目款85.73万元。体育场馆免费开放运行经费减少26.51万元。住房保障减少8.02万元。其中：财政拨款收入564.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计564.39万元，较上年决算数增加181.42万元，增长47.37%，增加体育场提档升级项目款130.22万元，体育馆提档升级项目款85.73万元。体育场馆免费开放运行经费减少26.51万元。住房保障减少8.02万元。其中：基本支出177.27万元，占31.41%；项目支出387.12万元，占68.59%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计564.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加181.42万元，增长47.37%。主要原因是增加体育场提档升级项目款130.22万元，体育馆提档升级项目款85.73万元。体育场馆免费开放运行经费减少26.51万元。住房保障减少8.02万元

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入564.39万元，较上年决算数增加181.42万元，增长47.37%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出经费拨款增加186.67万元、社会保障和就业支出经费拨款增加1.85万元、卫生健康支出经费拨款增加0.94万元，住房保障支出经费拨款减少8.02万元。较年初预算数增加238.56万元，增长73.22%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出经费拨款增加244.18万元、社会保障和就业支出经费拨款增加2.58万元、卫生健康支出经费拨款增加0.11万元、住房保障支出经费拨款减少8.31万元导致。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出564.39万元，较上年决算数增加181.42万元，增长47.37%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出经费拨款增加186.67万元、社会保障和就业支出经费拨款增加1.85万元、卫生健康支出经费拨款增加0.94万元，住房保障支出经费拨款减少8.02万元。较年初预算数增加238.56万元，增长73.22%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出经费拨款增加244.18万元、社会保障和就业支出经费拨款增加2.58万元、卫生健康支出经费拨款增加0.11万元、住房保障支出经费拨款减少8.31万元导致。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出539.63万元，占95.61%，较年初预算数增加244.18万元，增长82.65%，主要原因是体育场提档升级项目款130.22万元，体育馆提档升级项目款85.73万元,体育场馆免费开放经费28.23万元增加导致。

（2）社会保障与就业支出15.74万元，占2.79%，较年初预算数增加2.58万元，增长19.60%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加2.58万元导致。

（3）卫生健康支出6.65万元，占1.18%，较年初预算数增加0.11万元，增长1.68%，主要原因是事业单位医疗减少0.11万元导致。

（4）住房保障支出2.37万元，占0.42%，较年初预算数减少8.31万元，下降77.81%，主要原因是补扣以前年度多缴纳的住房公积金8.31万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出177.27万元。其中：人员经费151.6万元，较上年决算数减少40.85万元，下降21.23%，主要原因是2023年聘用人员劳务费在项目经费中支出导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等。公用经费25.67万元，较上年决算数减少2.65万元，下降9.36%，主要原因是公用经费标准调减导致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.34万元，较年初预算数增加0.04万元，增长1.74%，主要原因是我单位2023年下乡进行体育场地普查工作次数增加导致；较上年支出数增加1.05万元，增长81.40%，主要原因是我单位2023年下乡进行体育场地普查工作次数增加导致。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本本单位无因公出国（境）费用。

 2023年度本单位无公务车购置费。

 公务车运行维护费2.3万元，主要用于下乡进行体育场地普查工作次数增加导致；费用支出较年初预算数增加0.30万元，增长15.00%，主要原因是我单位2023年下乡进行体育场地普查工作次数增加导致；较上年支出数增加1.01万元，增长78.29%，主要原因是我单位2023年下乡进行体育场地普查工作，次数增加导致；

 公务接待费0.04万元，主要用于接待滑雪冠军（郭丹丹）“我为南方代言”冰雪启动仪式接待。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降86.67%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准等。较上年支出数增加0.04万元，增长100.00%，主要原因是接待滑雪冠军（郭丹丹）“我为南方代言”冰雪启动仪式接待。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费47.5元，车均购置费0万元，车均维护费2.3万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费支出。本年度培训费支出1.43万元，较上年决算数增加1.43万元，增长100.00%，主要原因是本年度事业单位工作人员培训教育费及职工党员远程教育培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位无机关运行经费支出.

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额129.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。主要用于采购体育场提档升级项目。

五、预算绩效管理情况说明

(一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金387.12万元。

（二）单位绩效评价情况

1.绩效目标自评表（见决算公开11表）。
2.关于绩效自评结果的说明。

我单位对免费低收费开放补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金171.17万元，评价得分98.89分，评价等次为优;对2022年公共文化服务体系建设资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金130.22万元，评价得分94.44分，评价等次为优;对体育场馆提档升级项目资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金85.73万元，评价得分95.56分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（八）体育场馆（科目代码2070307）：用于体育场馆建设及维护等方面的支出。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：用于单位缴纳的基本养老保险支出。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）其他社会保障和就业支出（科目代码2089901）：用于职工工伤保险等支出。

（十二）事业单位医疗（科目代码2101102）：用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十三）住房公积金（科目代码2210201）：用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开联系人：向春梅

联系方式：023-71656022