一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区文物管理所，是重庆市南川区文化和旅游发展委员会直属正科级、加挂重庆市南川区博物馆牌子的财政全额拨款事业单位。其主要职责是：认真贯彻《中华人民共和国文物保护法》以及相关法律法规、政策；负责全区地上、地下文物的收藏、征集、保护与管理工作；负责完成全区各文物保护单位的巡视检查工作；负责文创产品的开发与研究；承担本区域内的考古、勘探、发掘、资料整理工作；承办上级交办的其它任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位是纳入重庆市南川区文化和旅游发展委员会2023年度预算编制的二级独立核算单位。

重庆市南川区文物管理所内设4个办公室，分别是：所长办公室，财务室，保卫值班室，办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计348.54万元，支出总计348.54万元。收支较上年决算数增加125.92万元，增长56.56%，主要原因是博物馆免费开放项目经费增加导致。

2.收入情况。2023年度收入合计348.54万元，较上年决算数增加125.92万元，增长56.56%，主要原因是博物馆免费开放项目经费增加导致。其中：财政拨款收入348.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计348.54万元，较上年决算数增加125.92万元，增长56.56%，主要原因是博物馆免费开放项目经费增加导致。其中：基本支出211.65万元，占60.72%；项目支出136.89万元，占39.28%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计348.54万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加125.92万元，增长56.56%。主要原因是博物馆免费开放项目经费增加导致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入348.54万元，较上年决算数增加125.92万元，增长56.56%。主要原因是博物馆免费开放项目经费增加导致。较年初预算数增加40.56万元，增长13.17%。主要原因是博物馆免费开放项目经费增加导致。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出348.54万元，较上年决算数增加125.92万元，增长56.56%。主要原因是博物馆免费开放项目经费增加导致。较年初预算数增加40.56万元，增长13.17%。主要原因是博物馆免费开放项目经费增加导致。

3.结转结余情况。2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出303.18万元，占86.98%，较年初预算数增加45.84万元，增长17.81%，主要原因是博物馆免费开放项目经费增加导致。

（2）社会保障与就业支出32.25万元，占9.25%，较年初预算数增加3.31万元，增长11.44%，主要原因是人员经费标准上调导致。

（3）卫生健康支出8.75万元，占2.51%，较年初预算数增加0.54万元，增长6.58%，主要原因是人员经费标准上调导致。

（4）住房保障支出4.37万元，占1.25%，较年初预算数减少9.13万元，下降67.63%，主要是公积金缴费基数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出211.65万元。其中：人员经费177.7万元，较上年决算数增加3.62万元，增长2.08%，主要原因是人员经费标准上调导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等。公用经费33.95万元，较上年决算数减少0.73万元，下降2.10%，主要原因是预算项目公用经费调整为人员经费导致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.77万元，较年初预算数减少0.33万元，下降15.71%，主要原因是强化“三公”经费管理，严格遵守“三公”经费的开支范围和开支标准,厉行开支节流。较上年支出数减少0.74万元，下降29.48%，主要原因是强化“三公”经费管理，严格遵守“三公”经费的开支范围和开支标准,厉行开支节流。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。

 2023年度公务车购置费0万元

 公务车运行维护费1.5万元，主要用于下乡文物巡查。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降16.67%，主要原因是强化“三公”经费管理，严格遵守“三公”经费的开支范围和开支标准,厉行开支节流；较上年支出数减少0.91万元，下降37.76%，主要原因是强化“三公”经费管理，严格遵守“三公”经费的开支范围和开支标准,厉行开支节流。

 公务接待费0.27万元，主要用于接待市文物局检查人员来南检查文物工作。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降10.00%，主要原因是厉行节约，减少接待次数。较上年支出数增加0.17万元，增长170.00%，主要原因是市文物局领导及工作人员来南川检查文物工作接待用餐。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次32人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费84.28元，车均购置费0万元，车均维护费1.5万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减；本年度培训费支出1.59万元，较上年决算数增加0.98万元，增长160.66%，主要原因是2023年组织了专业技术人员和事业管理人员专业培训工作增加导致。

（二）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。主要用于采购博物馆文物仿复制、修复服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金136.89万元。

（二）单位绩效评价情况

1.绩效目标自评表（见决算公开11表）。
2.关于绩效自评结果的说明。

 我单位对区级文物保护经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金24万元，评价得分91.66分，评价等次为优；对博物馆免费开放补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金112.89万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （七）文物保护（科目代码2070204）：用于文物保护和管理等方面的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：用于单位缴纳的基本养老保险支出。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）其他社会保障和就业支出（科目代码2089901）：用于职工工伤保险等支出。

（十一）事业单位医疗（科目代码2101102）：用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十二）住房公积金（科目代码2210201）：用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开联系人：郑旭东

联系方式：023-71410190