一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）职能职责

重庆市南川区文化馆为重庆市南川区文化和旅游发展委员会直属事业单位，是财政全额拨款的正科级公益性文化事业单位。

主要职责是：通过开展群众性的文化艺术活动，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；负责组织协调重大群众性文艺活动；负责创作文艺作品；负责全区乡镇、街道文化机构、村级文化室的业务指导；负责业余艺术团体的组织及艺术指导；负责对业余文艺骨干的培训以及创办各种艺术门类培训班；负责对外的文化艺术作品展演及作品的选送；负责民族民间文化艺术遗产收集整理;承担全区非物质文化遗产保护的相关具体工作；组织实施和指导开展全区非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和宣传、推介及交流传播、人才培训等；承办上级交办的其它任务。

（二）机构设置

重庆市南川区文化馆内设5个职能科（室），分别是办公室、活动创作部、培训辅导部、数字网络中心、非遗中心。

从预算单位构成看，本单位是纳入重庆市南川区文化和旅游发展委员会2023年度预算编制的二级独立核算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计508.65万元，收入较上年决算数增加21.29万元，增长4.37%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加21.29万元导致。支出总计508.65万元，较上年决算数增加21.29万元，增长4.37%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出经费拨款增加23.25万元、社会保障和就业支出增加10.19万元、卫生健康支出经费拨款增加3.30万元、住房保障支出减少15.45万元等情况导致。

2.收入情况。2023年度收入总计508.65万元，较上年决算数增加21.29万元，增长4.37%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加21.29万元导致。其中：财政拨款收入508.65万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出总计508.65万元，较上年决算数增加21.29万元，增长4.37%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出经费拨款增加23.25万元、社会保障和就业支出增加10.19万元、卫生健康支出经费拨款增加3.30万元、住房保障支出减少15.45万元等情况导致。其中：基本支出421.54万元，占82.87%；项目支出87.11万元，占17.13%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计508.65万元，与2022年相比，较上年决算数增加21.29万元，增长4.37%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加21.29万元导致。财政拨款支出总计508.65万元，与2022年相比，较上年决算数增加21.29万元，增长4.37%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出经费拨款增加23.25万元、社会保障和就业支出增加10.19万元、卫生健康支出经费拨款增加3.30万元、住房保障支出减少15.45万元等情况导致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入508.65万元，较上年决算数增加21.29万元，增长4.37%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加21.29万元导致。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出508.65万元，较上年决算数增加21.29万元，增长4.37%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出经费拨款增加23.25万元、社会保障和就业支出增加10.19万元、卫生健康支出经费拨款增加3.30万元、住房保障支出减少15.45万元等情况导致。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出397.62万元，占78.17%，较年初预算数增加46.83万元，增长17.66%，主要原因是其他文化和旅游支出增加49.26万元、群众文化减少2.43万元导致。

（2）社会保障与就业支出82.69万元，占16.26%，较年初预算数增加14.28万元，增长20.87%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加7.52万元、死亡抚恤增加6.11万元、其他社会保障和就业支出增加0.43万元、其他行政事业单位养老支出增加0.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少0.51万元等情况导致增加。

（3）卫生健康支出16.51万元，占3.25%，较年初预算数减少0.12万元，下降0.72%，主要原因是事业单位医疗减少0.12万元导致。

（4）住房保障支出11.84万元，占2.32%，较年初预算数减少15.41万元，下降56.55%，主要原因是补扣以前年度多缴纳的住房公积金15.41万元导致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出421.54万元。其中：人员经费355.91万元，较上年决算数增加13.90万元，增长4.06%，主要原因是工资福利支出增加等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等。公用经费65.63万元，较上年决算数减少13.59万元，下降17.15%，主要原因是办公费减少16.9万元、培训费增加2.77万元、福利费增加0.54万元导致。公用经费用途主要包括保障单位正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.31万元，较年初预算数无增减，主要原因是强化“三公”经费管理，严格遵守“三公”经费的开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.02万元，下降0.60%，主要原因是强化“三公”经费管理，严格遵守“三公”经费的开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）费用。

2023年度本单位无公务车购置费用。

 2023年度公务车运行维护费2.17万元，主要用于送文化下乡和机要通信用车，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本低。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本低。

  2023年度公务接待费1.14万元，主要用于接待全区大型活动接待和协调用餐费用等，支出较年初预算数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费低；较上年支出数减少0.02万元，下降1.72%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费低。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待21批次225人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费50.67元，车均购置费0万元，车均维护费2.17万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出6.91万元，较上年决算数增加3.96万元，增长134.24%，主要原因是渝群艺馆、市文旅委在2023年开展的线下培训的次数增加导致。

（二）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额23.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金87.85万元。

（二）绩效自评结果

两馆一站免费开放配套经费项目共计60.12万元，绩效目标自评表见附件GK11二级项目绩效自评表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）群众文化（科目编码2070109）：指文化馆（站）、群众文化方面的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目编码2080505）：用于单位缴纳的基本养老保险支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出（科目编码2080506）：用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）其他行政事业单位离退休支出（科目编码2080599）：用于离退休人员健康休养费。

（九）其他社会保障和就业支出（科目编码2089999）：用于职工工伤保险等支出。

（十）事业单位医疗（科目编码2101102）：用于文化馆事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十一）住房公积金（科目编码2210201）：用于文化馆按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开联系人：周本松

联系方式：023-71622808