一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区图书馆，为重庆市南川区文化和旅游发展委员会直属正科级财政全额拨款事业单位。其主要职责是：贯彻执行公共图书事业有关政策、规章；负责选择、采集、整理、保存和流通有价值的各类文献资料；负责利用馆藏的书刊文献和设备，开展书刊流通、读书辅导、培训班、报告会等活动；负责编印书目、索引、文摘、资料，了解和掌握国内外学术动向和材料；负责采集、整理、保存利用地方文献资料、古籍资料；负责开展图书馆学研究；负责部门、乡镇、学校公共图书事业工作人员的业务培训；负责实施文化信息资源共享工程；指导部门、乡镇、学校公共图书事业建设；承办上级交办的其它任务。 

（二）机构设置

从预算单位构成看,本单位是纳入重庆市南川区文化和旅游发展委员会2023年度预算编制的二级独立核算单位。

重庆市南川区图书馆内设科室5个，分别是：办公室，业务技术部，阅读推广部，综合管理部，流通部。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计520.79万元，支出总计520.79万元。收支较上年决算数增加17.33万元，增长3.44%，主要原因是人员经费标准上调导致。

2.收入情况。2023年度收入合计520.79万元，较上年决算数增加17.33万元，增长3.44%，主要原因是人员经费标准上调导致。其中：财政拨款收入520.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计520.79万元，较上年决算数增加17.33万元，增长3.44%，主要原因是人员经费标准上调导致。其中：基本支出393.84万元，占75.62%；项目支出126.95万元，占24.38%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计520.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加17.33万元，增长3.44%。主要原因是人员经费标准上调导致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入520.79万元，较上年决算数增加17.33万元，增长3.44%。主要原因是人员经费标准上调导致。较年初预算数增加51.72万元，增长11.03%。主要原因是两馆一站免费开放配套经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出520.79万元，较上年决算数增加17.33万元，增长3.44%。主要原因是人员经费标准上调导致。较年初预算数增加51.72万元，增长11.03%。主要原因是两馆一站免费开放配套经费增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出426.89万元，占81.97%，较年初预算数增加69.30万元，增长19.38%，主要原因是两馆一站免费开放配套经费增加。

（2）社会保障与就业支出68.03万元，占13.06%，较年初预算数增加12.37万元，增长22.22%，主要原因是人员经费标准上调导致。

（3）卫生健康支出16.46万元，占3.16%，较年初预算数减少13.39万元，下降44.86%，主要原因是事业单位医疗减少13.39万元导致。

（4）住房保障支出9.4万元，占1.81%，较年初预算数减少16.58万元，下降63.82%，主要原因是补扣以前年度多缴纳的住房公积金16.58万元导致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出393.84万元。其中：人员经费332.83万元，较上年决算数增加18.54万元，增长5.90%，主要原因是2022年员额内人员劳务费预算在项目经费中，2023年预算在人员经费以及在职人员经费标准上调导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等。

公用经费61.01万元，较上年决算数减少10.67万元，下降14.89%，主要原因是公用经费标准调减导致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.66万元，较年初预算数减少0.04万元，下降1.08%，主要原因是周边区县来南考察人次减少。较上年支出数增加0.45万元，增长14.02%，主要原因是图书车辆下乡活动次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。 公务车运行维护费3.43万元，主要用于图书车辆免费下乡工作次数增加。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降2.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本低。严格把控车辆的使用。公务接待费0.23万元，主要用于接待市图书馆来南检查评估定级工作接待餐费。费用支出较年初预算数增加0.03万元，增长15.00%，主要原因是市图书馆来南检查评估定级工作导致，较上年支出数增加0.23万元，增长100.00%，主要原因是图书评估定级工作增加导致。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费65.34元，车均购置费0万元，车均维护费3.43万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出2.15万元，较上年决算数减少0.76万元，下降26.12%，主要原因是年初预算2023年开讲座培训场次及展览培训场次减少。

（二）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金126.95万元。

（二）单位绩效评价情况

1.绩效目标自评表（见决算公开11表）。
2.关于绩效自评结果的说明。

我单位对两馆一站免费开放配套经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，评价得分90分，评价等次为优;对图书采购及阅读推广活动经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金60万元，评价得分96.15分，评价等次为优;对公共文化服务体系建设专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金16.95万元，评价得分95分，评价等次为优;

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（八）图书馆（科目代码2070104）：用于图书馆的支出。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：用于单位缴纳的基本养老保险支出。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）其他社会保障和就业支出（科目代码2089901）：用于职工工伤保险等支出。

（十二）事业单位医疗（科目代码2101102）：用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十三）住房公积金（科目代码2210201）：用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开联系人：韦静

联系方式：023-71641295