一、部门基本情况

（一）职能职责

南川区文化和旅游发展委员会是2019年1月根据《重庆市南川区机构改革方案》将区文化委员会、区旅游发展委员会的职责整合组建成立的，加挂重庆市南川区体育局牌子的南川区人民政府工作部门。主要职责是：统筹规划全区文化、体育事业，文化产业和旅游产业发展，拟订文化和旅游、广播电视、文物、博物馆和体育事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展；管理全区性重大文化旅游活动，指导区级重点文化设施建设，负责全区文化和旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游，负责全区旅游度假区创建、申报和指导工作；负责全区公共文化事业发展，推进公共文化、体育、旅游服务体系建设，实施惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化，管理全区文艺事业；统筹协调全区文化、旅游和体育招商引资工作；负责对文化、旅游和体育市场进行监管，指导市场综合执法；负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管；负责全区文物和博物馆工作，管理全区文物保护、考古工作、组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，组织开展文物资源调查、履行文物、博物馆安全督查职责，推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、世界文化遗产保护和监督管理工作；规划并组织实施全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理；推行全民健身计划，推动全民健身活动，组织开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，管理公共体育设施、体育经费和体育援助项目，指导全区体育工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

2023年末独立编制机构数7个，独立核算机构6个。委属6个事业单位为：区文化馆、区图书馆、区文物管理所、区业余体育学校、区体育发展中心、区旅游营销信息管理中心。其中区旅游营销信息管理中心未独立核算，纳入区文化和旅游发展委员会（本级）一并核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5186.09万元，支出总计5186.09万元。收支较上年决算数增加939.63万元，增长22.13%，主要原因是向上争资增加了体彩公益金360.06万元， 文化和旅游项目资金259.73万元，文物项目资金113.65万元等。

2.收入情况。2023年度收入合计5186.09万元，较上年决算数增加939.63万元，增长22.13%，主要原因是向上争资增加了体彩公益金360.06万元， 文化和旅游项目资金259.73万元，文物项目资金113.65万元等。

其中：财政拨款收入5186.09万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5186.09万元，较上年决算数增加939.63万元，增长22.13%，主要原因是向上争资增加了体彩公益金360.06万元， 文化和旅游项目资金259.73万元，文物项目资金113.65万元等。

其中：基本支出2209.42万元，占42.60%；项目支出2976.67万元，占57.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是严格按照预算安排使用资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5186.09万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加939.63万元，增长22.13%。主要原因是向上争资增加了预算收入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4476.89万元，较上年决算数增加584.31万元，增长15.01%。主要原因是向上争资增加了体彩公益金360.06万元， 文化和旅游项目资金259.73万元，文物项目资金113.65万元等。较年初预算数4689.08万元减少212.18万元，下降4.52%。主要原因是文化旅游体育与传媒拨款减少197.52万元等。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4476.89万元，较上年决算数增加584.31万元，增长15.01%。主要原因是向上争资增加了体彩公益金360.06万元， 文化和旅游项目资金259.73万元，文物项目资金113.65万元等。较年初预算数减少212.18万元，下降4.52%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少197.52万元等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是严格按照预算安排使用资金。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出3911.58万元，占87.37%，较年初预算数减少197.52万元，下降4.81%，主要原因是基本支出增加9.8万元，项目支出减少207.32万元。

（2）社会保障与就业支出412.55万元，占9.22%，较年初预算数增加68.63万元，增长19.96%，主要原因是 机关事业单位养老保险缴费基数调整及退休人员年金记实增加53.41万元，抚恤费比预算增加11.99万元。

（3）卫生健康支出85.66万元，占1.91%，较年初预算数减少11.95万元，下降12.24%，主要原因是下属事业单位医疗保险支出比预算减少12.24万元。

（4）住房保障支出67.10万元，占1.50%，较年初预算数减少71.35万元，下降51.53%，主要原因是住房公积金比预算减少71.35万元，本年清退了上年多缴住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2209.42万元。其中：人员经费1859.56万元，较上年决算数增加5.81万元，增长0.31%，主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括1.工资福利支出，含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费等；2.对个人和家庭的补助，含离休费、退休费、 生活补助、医疗费补助等。公用经费349.86万元，较上年决算数减少72.90万元，下降17.24%，主要原因是商品和服务支出比减少59.82万元，资本性支出减少13.08万元。公用经费用途主要包括1.商品和服务支出，含办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等；2.资本性支出，含办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、公务用车购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入673.91万元，较上年决算数增加360.06万元，增长114.72%，主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出增加360.06万元。本年支出673.91万元，较上年决算数增加360.06万元，增长114.72%，主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出增加360.06万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出35.28万元，基本支出0.00万元，项目支出35.28万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出，具体为乡镇老广播员养老和医疗补助经费。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计26.88万元，较年初预算数减少2.93万元，下降9.83%，主要原因是本年无因公出国（境），费减少2.5万元等。较上年支出数减少11.86万元，下降30.61%，主要原因是公务用车运行维护费减少8.72万元等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少2.50万元，下降100.00%，较上年支出数减少1.14万元，下降100.00%，主要原因本年无因公出国（境）。

 公务车购置费0.00万元。费用支出0，较上年支出数无增减，主要原因是无公务车购置。

 公务车运行维护费17.71万元，主要用于公务用车运行维护，如修理费，过路费用等。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降0.34%，主要原因是严格控制了相关费用。较上年支出数减少8.72万元，下降32.99%，主要原因是报废了老旧汽车一辆，费用减少。

 公务接待费9.18万元，主要用于接待出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动相关人员。费用支出较年初预算数减少0.36万元，下降3.77%，主要原因是严格按照制度支付相关费用。较上年支出数减少1.99万元，下降17.82%，主要原因是严格按照制度支付相关费用。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待188批次1880人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费48.81元，车均购置费0万元，车均维护费2.53万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出69.00万元，较上年决算数增加64.62万元，增长1475.34%，主要原因是本年在我区召开第六届重庆市体育旅游产业发展大会、龙岩城申遗工作会议等。本年度培训费支出46.02万元，较上年决算数增加32.23万元，增长233.72%，主要原因是参加了2023年基层文化旅游干部片区培训、与教委合作教师艺术团、支付非遗乡村村晚费用等。

 （二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出142.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费20.89万元、差旅费14.92万元、其他交通费23.61万元等。机关运行经费较上年支出数减少39.97万元，下降21.96%，主要原因是商品和服务支出比上年减少38.39万元，资本性支出中的办公设备购置比上年减少1.58万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额220.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出220.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于：1.采购体育场提档升级项目；2.博物馆文物仿复制、修复服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

1.绩效目标自评表（见决算公开10表）

2.根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和31个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2304.99万元。

   （二）部门绩效评价情况

我部门对遗属人员补助资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.15万元，评价得分100分，评价等次为优；

对乡镇广播员（老广播员）养老和医疗补助经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金35.28万元，评价得分100分，评价等次为优；

对文化旅游宣传营销经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金697.92万元，评价得分100分，评价等次为优；

对公益性流动文化服务经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，评价得分100分，评价等次为优；

对乡村文化振兴经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6万元，评价得分100分，评价等次为优；

对文化旅游项目招商引资工作经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分，评价等次为优；

对数字应急广播体系建设及运行维护经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金169.80万元，评价得分100分，评价等次为优；

对区级文物保护和龙岩城申世遗经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金74万元，评价得分100分，评价等次为优；

对2022年公共文化服务体系建设资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金343.35万元，评价得分100分，评价等次为优；

对2022年重庆市级体彩公益金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金332.90万元，评价得分100分，评价等次为优；

对体育公益事业发展资金（体彩分成资金）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金295.01万元，评价得分100分，评价等次为优；

对文化和旅游市场管理项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.54万元，评价得分100分，评价等次为优；

对“四上”企业奖补资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分，评价等次为优；

对中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金37万元，评价得分100分，评价等次为优；

对体育事业发展专项项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金41万元，评价得分100分，评价等次为优；

对“奔跑吧·少年”南川区校园体育赛事活动项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5万元，评价得分100分，评价等次为优；

对向上争资奖励工作经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.65万元，评价得分100分，评价等次为优；

对第八届重庆文化旅游惠民消费季项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金90万元，评价得分100分，评价等次为优；

对全民健身器材补短板工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分，评价等次为优；

对区体育发展中心免费低收费开放补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金171.17万元，评价得分98.89分，评价等次为优;

对区体育发展中心2022年公共文化服务体系建设资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金130.22万元，评价得分94.44分，评价等次为优;

对区体育发展中心体育场馆提档升级项目资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金85.73万元，评价得分95.56分，评价等次为优;

对区文化馆两馆一站免费开放配套经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金60.12万元，评价得分100分，评价等次为优;

对区文化馆遗属人员补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.74万元，评价得分100分，评价等次为优;

对区文化馆2022年公共文化服务体系建设资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.99万元，评价得分100分，评价等次为优;

对区文化馆数字文化资源建设和推广服务经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25万元，评价得分98.90分，评价等次为优;

对区文管所博物馆免费开放补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金112.89万元，评价得分100分，评价等次为优;

对区文管所博区级文物保护经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金24万元，评价得分91.66分，评价等次为优;

对区图书馆两馆一站免费开放配套经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，评价得分90分，评价等次为优;

对区图书馆公共文化服务体系建设专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金16.95万元，评价得分95分，评价等次为优;

对区图书馆图书采购及阅读推广活动经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金60万元，评价得分96.15分，评价等次为优。

评价发现部分项目绩效目标设置不够科学，部分绩效指标细化量化缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。改进措施为：1、加强培训学习，对财务人员和业务经办人员加强培训，特别针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。2、完善绩效指标，积极组织业务科室根据项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，更新完善绩效指标库。3、优化考核指标，尽量数据量化考核指标，避免指标重复和不合理，确保考核结果的公正性和客观性。

(三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开联系人：梁孟

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71426802