一、单基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区图书馆，为重庆市南川区文化和旅游发展委员会直属正科级财政全额拨款事业单位。其主要职责是：贯彻执行公共图书事业有关政策、规章；负责选择、采集、整理、保存和流通有价值的各类文献资料；负责利用馆藏的书刊文献和设备，开展书刊流通、读书辅导、培训班、报告会等活动；负责编印书目、索引、文摘、资料，了解和掌握国内外学术动向和材料；负责采集、整理、保存利用地方文献资料、古籍资料；负责开展图书馆学研究；负责部门、乡镇、学校公共图书事业工作人员的业务培训；负责实施文化信息资源共享工程；指导部门、乡镇、学校公共图书事业建设；承办上级交办的其它任务。 

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位2025年度预算编制属南川区文化和旅游发展委员会二级预算单位。

重庆市南川区图书馆内设科室5个，分别是：办公室，业务技术部，阅读推广部，综合管理部，流通部。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为583.95万元。收、支与2023年度相比，增加63.16万元，增长12.1%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出比上年增加59.57万元，社会保障和就业支出比上年增加4.46万元。

1.收入情况。2024年度收入合计583.95万元，与2023年度相比，增加63.16万元，增长12.1%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出比上年增加59.57万元，社会保障和就业支出比上年增加4.46万元。其中：财政拨款收入583.95万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计583.95万元，与2023年度相比，增加63.16万元，增长12.1%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出比上年增加59.57万元，社会保障和就业支出比上年增加4.46万元。其中：基本支出394.27万元，占67.5%；项目支出189.68万元，占32.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无余额。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为583.95万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加63.16万元，增长12.1%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出比上年增加59.57万元，社会保障和就业支出比上年增加4.46万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入583.95万元，与2023年度相比，增加63.16万元，增长12.1%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出比上年增加59.57万元，社会保障和就业支出比上年增加4.46万元。较年初预算数增加64.60万元，增长12.4%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出比预算增加56.29万元，增长13.1%，社会保障和就业支出比预算增加16.54万元，增长29.6%，住房保障支出比预算减少8.41万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出583.95万元，与2023年度相比，增加63.16万元，增长12.1%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出比上年增加59.57万元，社会保障和就业支出比上年增加4.46万元。较年初预算数增加64.60万元，增长12.4%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出比预算增加56.29万元，增长13.1%，社会保障和就业支出比预算增加16.54万元，增长29.6%，卫生健康支出较年初预算数增加0.18万元，增长1.1%，住房保障支出比预算减少8.41万元,下降50.3%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出486.46万元，占83.3%，较年初预算数增加56.29万元，增长13.1%，主要原因是图书馆支出较年初预算数增加16.59万元，增长13.1%；其他文化和旅游支出较年初预算数增加39.7万元，增长66.11%。

（2）社会保障和就业支出72.50万元，占12.4%，较年初预算数增加16.54万元，增长29.6%，主要原因是事业单位缴费基数调整补缴养老保险，机关事业单位基本养老保险缴费支出比预算增加11.02万元，机关事业单位职业年金缴费支出比预算增加5.51万元。

（3）卫生健康支出16.68万元，占2.9%，较年初预算数增加0.18万元，增长1.1%，主要原因是事业单位医疗支出增加0.18万元。

（4）住房保障支出8.31万元，占1.4%，较年初预算数减少8.41万元，下降50.3%，主要原因是补扣了2022年度多缴住房公积金，本年住房公积金支出较预算减少8.41万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是年末无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出394.27万元。其中：

人员经费342.39万元，与2023年度相比，增加9.56万元，增长2.9%，主要原因是工资福利支出比上年增加6.39万元，社会保障和就业支出比上年增加4.46万元，住房保障支出比上年减少1.1万元。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费51.87万元，与2023年度相比，减少9.14万元，下降15.0%，主要原因是维修费减少了5.91万元、差旅费减少3.54万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.80万元，较年初预算数无增减，主要原因是加强管理，过紧日子，严控支出。较上年支出数增加0.14万元，增长3.8%，主要原因是公务用车运行维护费增加0.37万元，公务接待费减少2.3万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无因公出国（境）安排，较上年支出数无增减，主要原因是无因公出国（境）安排。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无公务用车购置。较上年支出数无增减，主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费3.80万元，主要用于图书下乡，阅读推广活动。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是根据预算严控费用支出。较上年支出数增加0.37万元，增长10.8%，主要原因是维修保养费增加。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是加强管理，严控费用支出。较上年支出数减少0.23万元，下降100.0%，主要原因是加强管理，严控费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是加强管理，严控费用支出。本年度培训费支出2.09万元，与2023年度相比，减少0.06万元，下降2.8%，主要原因是加强管理，严控费用支出。本年度差旅费支出2.64万元，与2023年度相比，减少3.47万元，下降56.8%，主要原因是加强管理，严控费用支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金189.68万元。

二级项目绩效目标自评表（见决算公开11表）。

（二）单位绩效评价情况

我单位对图书采购及阅读推广活动经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金44.78万元，评价得分100分，评价等次为优; 对两馆一站免费开放资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金45.15万元，评价得分100分，评价等次为优; 对公共文化服务体系建设专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金95.54万元，评价得分100分，评价等次为优; 对中央补助地方公共文化服务体系建设资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4.21万元，评价得分100分，评价等次为优。

评价发现部分项目绩效目标设置不够科学。改进措施为：1、加强培训学习，切实提高部门预算收支管理水平。2、完善绩效指标，积极组织业务科室根据项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，更新完善绩效指标库。3、优化考核指标，尽量数据量化考核指标，避免指标重复和不合理，确保考核结果的公正性和客观性。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

韦静  023-71641295。