一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区文化和旅游发展委员会是2019年1月根据《重庆市南川区机构改革方案》将原区文化委员会、区旅游发展委员会的职责整合组建成立的，加挂重庆市南川区体育局、重庆市南川区文物局牌子的南川区人民政府工作部门。主要职责是：统筹规划全区文化、体育事业，文化产业和旅游产业发展，拟订文化和旅游、广播电视、文物、博物馆和体育事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展；管理全区性重大文化旅游活动，指导区级重点文化设施建设，负责全区文化和旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游，负责全区旅游度假区创建、申报和指导工作；负责全区公共文化事业发展，推进公共文化、旅游、体育服务体系建设，实施惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化，管理全区文艺事业；统筹协调全区文化、旅游和体育招商引资工作；负责对文化、旅游和体育市场进行监管，指导市场综合执法；负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管；负责全区文物和博物馆工作，管理全区文物保护、考古工作、组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，组织开展文物资源调查、履行文物、博物馆安全督查职责，推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、世界文化遗产保护和监督管理工作；规划并组织实施全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理；推行全民健身计划，推动全民健身活动，组织开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，管理公共体育设施、体育经费和体育援助项目，指导全区体育工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市南川区文化和旅游发展委员会内设办公室、公共服务科（广播电视科）、宣传科、产业发展科（招商引资办公室）、市场管理科、行政审批法制科、资源开发和规划发展科、文学艺术和文化遗产科、安全应急科、体育管理科、组织人事科等11个职能科（室）。设区旅游营销信息管理中心、区文化馆、区图书馆、区文物管理所、区业余体育学校、区体育发展中心等6个事业单位。

区旅游营销信息管理中心预算纳入区文化旅游委（本级）一级独立核算，区文物管理所、区图书馆、区文化馆、区业余体育学校、区体育发展中心为二级独立核算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年年初预算数4610.49万元，其中：一般公共预算拨款4047.29万元，政府性基金预算拨款520.00万元，国有资本经营预算收入43.20万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加497.16万元，主要是增加文化旅游体育与传媒支出。

（二）支出预算

2022年年初预算数4610.49万元，其中：文化旅游体育与传媒支出3551.92万元，社会保障和就业支出298.99万元，卫生健康支出66.91万元，住房保障129.47万元，国有资本经营预算支出43.20万元，其他支出520.00万元。支出较2021年增加497.16万元，主要是基本支出减少14.89万元，项目支出增加512.05万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入4047.29万元，一般公共预算财政拨款支出4047.29万元，比2021年增加297.55万元。其中：人员类1587.61万元，比2021年增加26.04万元，主要原因是调入3个人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，公用经费类442.94万元，比2021年减少40.93万元，主要原因是文化馆、图书馆、体育发展中心的编外聘用人员劳务费根据要求调整到项目中预算，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2016.74万元，比2021年增加312.44万元万元，主要原因是提前下达了2022年三馆一站免开经费，增加了数字应急广播系统建设经费及龙岩城申世遗经费，主要用于图书馆、群众文化、旅游宣传、文化和旅游管理及其他文化体育与传媒支出等重点工作。

2022年政府性基金预算收入520.00万元，政府性基金预算支出520.00万元，比2021年增加199.57万元，主要原因是增加了市第六届文化旅游体育产业大会资金。用于开展重庆市第六届文化旅游体育产业发展大会、体育场地设施设备维修、购置，开展全民健身活动，资助竞技体育发展等。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算63.59万元，比2021年减少15.59万元。其中：因公出国（境）费用25万元，比2021年减少5万元，主要原因是进一步加强公务出国（境）人员的压减管理；公务接待费18.11万元，比2021年减少8.59万元，主要原因是进一步加强公务接待管理；公务用车运行维护费20.48万元，比2021年减少2万元，主要原因是进一步加强公务车管理；公务用车购置费0万元，与2021年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费187.52万元，比上年减少5.86万元，主要原因为调出1人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1569.49万元：政府采购货物预算118.09万元、政府采购工程预算90.00万元、政府采购服务预算1361.40万元；其中一般公共预算拨款政府采购1229.49万元：政府采购货物预算73.09万元、政府采购工程预算90.00万元、政府采购服务预算1066.40万元。

3.绩效目标设置情况。2022年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算项目资金均实行了绩效目标管理。涉及一般公共预算当年财政拨款2016.74万元，政府性基金预算拨款520.00万元，国有资本经营预算拨款43.20万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月31日，所属各预算单位固定资产金额976.49万元，分布构成情况为：房屋1589平方米，车辆9辆，土地 0平方米，单价在20万元以上的设备0 台。2022年拟购置固定资产62.4万元，主要是图书、电脑、打印机、复印机、扫描仪及办公用家具用具等。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款收入。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.行政运行（文化）（科目编码2070101）：指区文化旅游委（机关）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般行政管理事务（科目编码2070102）：指区文化旅游委未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.图书馆（科目编码2070104）：指图书馆的支出。

10.群众文化（科目编码2070109）：指文化馆（站）、群众文化方面的支出。

11.旅游宣传（科目编码2070113）：指开展各类旅游宣传促销活动的支出。

12.文化和旅游管理事务（科目编码2070114）：指文化和旅游管理事务支出。

13.文化和旅游支出（科目编码2070199）：指用于其他文化和旅游方面的支出。

14.文物保护（科目编码2070204）：用于考古发掘与文物保护方面的支出。

15.体育场馆（科目编码2070307）：体育场馆建设与维护方面的支出。

16.群众体育（科目编码2070308）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

17.机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目编码2080505）：用于单位缴纳的基本养老保险支出。

18.机关事业单位职业年金缴费支出（科目编码2080506）：用于单位实际缴纳的职业年金支出。

19.其他行政事业单位离退休支出（科目编码2080599）：用于离退休人员健康休养费。

20.其他社会保障和就业支出（科目编码2089999）：用于职工工伤保险等支出。

21.行政单位医疗（科目编码2101101）：用于文化旅游委机关基本医疗保险缴费支出。

22.事业单位医疗（科目编码2101102）：用于文化旅游委系统事业单位基本医疗保险缴费支出。

23.住房公积金（科目编码2210201）：用于文化旅游委系统按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

24.其他解决历史遗留问题及改革成本支出（科目编码2230199）：指用于解决老放映员、广播员等历史遗留问题的支出。

25.用于体育事业的彩票公益金支出（科目编码2296003）：用于体育事业的彩票公益金支出。

部门预算公开联系人：刘杰  联系方式：023-71420322