一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区文化馆为重庆市南川区文化和旅游发展委员会直属事业单位，是财政全额拨款的正科级公益性文化事业单位。

主要职责是：通过开展群众性的文化艺术活动，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；负责组织协调重大群众性文艺活动；负责创作文艺作品；负责全区乡镇、街道文化机构、村级文化室的业务指导；负责业余艺术团体的组织及艺术指导；负责对业余文艺骨干的培训以及创办各种艺术门类培训班；负责对外的文化艺术作品展演及作品的选送；负责民族民间文化艺术遗产收集整理;承担全区非物质文化遗产保护的相关具体工作；组织实施和指导开展全区非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和宣传、推介及交流传播、人才培训等；承办上级交办的其它任务。

（二）单位构成

重庆市南川区文化馆内设5个职能科（室），分别是办公室、活动创作部、培训辅导部、数字网络中心、非遗中心。

从预算单位构成看，本单位是纳入重庆市南川区文化和旅游发展委员会2023年度预算编制的二级独立核算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数463.08 万元，其中：一般公共预算拨款 463.08万元。收入较2022年增加26.02万元，主要是文化旅游体育与传媒支出经费拨款增加20.89万元、卫生健康支出经费拨款增加4.23万元等情况导致增加。

（二）支出预算

2023年年初预算数463.08 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算350.79万元，社会保障和就业支出预算68.41万元，卫生健康支出预算16.63万元，住房保障支出预算27.25万元。支出预算较2022年增加26.02元，主要是基本支出预算增加25.12 万元，项目支出预算增加0.9万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入463.08万元，一般公共预算财政拨款支出450.23万元，比2022年增加13.17万元。其中：基本支出425.23万元，比2022年增加25.12万元，主要原因是工资福利支出增加等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出37.85万元，比2022年增加0.9 万元，主要原因是上年结转的两馆一站免费开放配套经费等，主要用于两馆一站免费开放、数字文化资源建设和推广服务等重点工作。

重庆市南川区文化馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.31万元，比2022年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年度持平；公务接待费1.14万元，比2022年减少0.01万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降；公务用车运行维护费2.17万元，比2022年减少0.01万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；公务用车购置费0万元，与2022年度一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额23万元：政府采购服务预算23万元；其中一般公共预算拨款政府采购23万元：政府采购服务预算23万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款37.85万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，本单位固定资产金额168.07万元，分布构成情况为：车辆1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）群众文化（科目编码2070109）：指文化馆（站）、群众文化方面的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目编码2080505）：用于单位缴纳的基本养老保险支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出（科目编码2080506）：用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）其他行政事业单位离退休支出（科目编码2080599）：用于离退休人员健康休养费。

（九）其他社会保障和就业支出（科目编码2089999）：用于职工工伤保险等支出。

（十）事业单位医疗（科目编码2101102）：用于文化馆事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十一）住房公积金（科目编码2210201）：用于文化馆按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

单位预算公开联系人：周本松    联系方式：023-71622808