一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区业余体育学校，为重庆市南川区文化和旅游发展委员会直属正科级财政全额拨款事业单位，其主要职责是：负责实施全区青少年业余体育培训、训练工作计划；负责各项目运动队的组训和参赛工作；负责各层次训练网点运动员的注册、选材、培养及输送；负责教练员培训、聘用及考核工作。

（二）单位构成

从预算单位构成看，本部门2024年度预算编制属南川区文化和旅游发展委员会二级预算单位。

重庆市南川区业余体育学校内设2个职能科室，分别是办公室和教务处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数135.65万元，其中：一般公共预算拨款135.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元；收入较去年减少6.7万元，主要是基本收入拨款减少6.7万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数135.65万元，其中：文化旅游体育与传媒支出105.81万元，社会保障和就业支出16.74万元，卫生健康支出6.48万元，住房保障支出6.62万元。支出较去年减少6.7万元，主要是基本支出减少人员公积金3.44万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入135.65万元，一般公共预算财政拨款支出135.65万元，比2023年减少6.7万元。其中：基本支出135.65万元，比2023年减少6.7万元，主要原因是减少人员公积金导致，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年一致，公务接待费0万元，比2023年减少0.01万元，主要原因是进一步加强公务接待管理；公务用车运行维护费0万元，与2023年一致；公务用车购置费0万元，与2023年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位2024年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。本单位2024年无项目支出，故未设定绩效目标设置。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆。2024年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.群众体育（科目编码2070308）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目编码2080505）：用于单位交纳的基本养老保险支出。

8.机关事业单位职业年金缴费支出（科目编码2080506）：用于单位实际交纳的职业年金支出。

9.其他行政事业单位离退休支出（科目编码2080599）：用于离退休人员健康休养费。

10.其他社会保障和就业支出（科目编码2089999）：用于职工工伤保险等支出。

11.事业单位医疗（科目编码2101102）：用于单位基本医疗保险缴费支出。

12.住房公积金（科目编码2210201）：用于职工交纳的住房公积金支出。

单位预算公开联系人：赵兴刚    联系方式：023-71422125