一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区体育发展中心，为重庆市南川区文化和旅游发展委员会直属正科级财政全额拨款事业单位，其主要职责是：配合推进全区体育事业和产业发展，推动实施全民健身计划和国家体育锻炼标准，协助开展群众性体育活动，参与体育宣传，体育招商，体育融合、体育产业发展规划；参与拟定国民体质监测计划，组织开展国民体质监测，建立完善国民体质测试数据库；负责公共体育场馆、全民健身设施和器材的管理，负责数字体育场馆建设，负责指导体育公共设施、器材的布局和安装建设工作；承担体育场地统计调查工作、负责发展、组织和管理体育志愿者，组织和承接国家、市级体育赛事、承办和指导区级体育竞赛等。

（二）单位构成

从预算单位构成看，本单位是纳入区文旅委2024年度预算编制的二级独立核算单位。

重庆市南川区体育发展中心内设办公室、免开业务室、财务室、教练室、设备运行室、安保室、消防控制室、保洁室等8个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数327.11万元，其中：一般公共预算拨款307.11万元，政府性基金预算拨款20万元，国有资本经营预算收入0万元；收入较去年增减少155.9万元，主要是基本收入拨款减少7.99万元，项目经费体育场馆免费开放经费减少167.91万元。政府性基金预算拨款增加20万元。主要原因是增加体育场管提档升级（智慧体育场馆）项目导致。

（二）支出预算

2024年年初预算数327.11万元，其中：文化旅游体育与传媒支出279.49万元，社会保障和就业支出14.31万元，卫生健康支出6.66万元，住房保障支出6.65万元，其他支出20万元，支出较去年减少155.9万元，主要是基本支出减少7.99万元，项目支出减少167.91万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入数327.11万元，一般公共预算财政拨款支出数307.11万元，比2023年减少175.9万元。其中：基本支出173.84万元，比2023年减少7.99万元，主要原因在职人员公积金减少导致，主要用于保障在职人员及编外编人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出133.27万元，比2023年减少167.91万元，主要原因是体育场馆免费开放经费减少167.91万元，主要用于体育场馆日常运营、维修维护等免开工作。

2024年政府性基金预算收入20万元，政府性基金预算支出20万元，比2023年增加20万元，主要原因是提前下达2024年体育场馆提档升级（智慧体育场馆）项目导致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2万元，比2023年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年一致；公务接待费  0万元，比2023年减少0.3万元；主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准等；公务用车运行维护费2万元，与2023年一致；公务用车购置费0万元，与2023年一致；

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位2024年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款133.27万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆。2024年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.体育场馆（科目编码207307）：体育场馆建设与维护方面的支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目编码2080505）：用于单位缴纳的基本养老保险支出。

7.机关事业单位职业年金缴费支出（科目编码2080506）：用于单位实际缴纳的职业年金支出。

8.其他社会保障和就业支出（科目编码2089999）：用于职工工伤保险等支出。

9.事业单位医疗（科目编码2101102）：用于单位基本医疗保险缴费支出。

10.住房公积金（科目编码2210201）：用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

单位预算公开联系人：向春梅  联系方式：71656022