一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区图书馆，为重庆市南川区文化和旅游发展委员会直属正科级财政全额拨款事业单位。其主要职责是：贯彻执行公共图书事业有关政策、规章；负责选择、采集、整理、保存和流通有价值的各类文献资料；负责利用馆藏的书刊文献和设备，开展书刊流通、读书辅导、培训班、报告会等活动；负责编印书目、索引、文摘、资料，了解和掌握国内外学术动向和材料；负责采集、整理、保存利用地方文献资料、古籍资料；负责开展图书馆学研究；负责部门、乡镇、学校公共图书事业工作人员的业务培训；负责实施文化信息资源共享工程；指导部门、乡镇、学校公共图书事业建设；承办上级交办的其它任务。

（二）单位构成

从预算单位构成看，本部门2024年度预算编制属南川区文化和旅游发展委员会二级预算单位。

重庆市南川区图书馆内设科室5个，分别是：办公室，业务技术部，阅读推广部，综合管理部，流通部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数519.35万元，其中：一般公共预算拨款519.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元；收入较去年增加50.28万元，主要两馆一站免费开放项目经费增加42.5万元、智慧图书馆项目经费增加1万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数519.35万元，其中：文化旅游体育与传媒支出430.17万元，社会保障和就业支出55.96万元，卫生健康支出16.5万元，住房保障支出16.72万元。支出较去年增加50.28万元，主要两馆一站免费开放项目经费增加42.5万元、智慧图书馆项目经费增加1万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入519.35万元，一般公共预算财政拨款支出519.35万元，比2023年增加50.28万元。其中：基本支出370.8万元，比2023年减少38.27万元，主要原因是人员住房公积金减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出148.55万元，比2023年增加50.28万元，主要原因两馆一站免费开放项目经费增加42.5万元、智慧图书馆项目经费增加1万元。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.8万元，比2023年增加0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年一致；公务接待费0万元，比2023年减少0.2万元。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；公务用车运行维护费3.8万元，比2023年增加0.3万元；主要原因是流动图书车辆下乡阅读推广，送文化下乡导致；公务用车购置费0万元，与2023年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额45万元：政府采购货物预算45万元；其中一般公共预算拨款政府采购45万元：政府采购货物预算45万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款148.55万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆。2024年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.图书馆（科目编码2070104）：指图书馆和馆藏等开展的文化活动方面的支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目编码2080505）：用于单位缴纳的基本养老保险支出。

8.机关事业单位职业年金缴费支出（科目编码2080506）：用于单位实际缴纳的职业年金支出。

9.其他行政事业单位离退休支出（科目编码2080599）：用于离退休人员健康休养费。

10.其他社会保障和就业支出（科目编码2089999）：用于职工工伤保险等支出。

11.事业单位医疗（科目编码2101102）：用于单位基本医疗保险缴费支出。

12.住房公积金（科目编码2210201）：用于职工缴纳的住房公积金支出。

单位预算公开联系人：韦 静    联系方式：13628260517