一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区文化市场综合行政执法支队以区文化旅游委 （区体育局）名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场行政执法职责。

1.落实有关文化市场综合行政执法相关的法律法规和政策规定，落实文化市场综合行政执法管理制度、执法标准规范。参与有关专项执法、交叉执法、异地执法、跨区域执法。

2.承担文化、文物方面的执法职能。

3.承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

4.承担旅游市场方面的执法职能。

5.承担体育经营市场方面的执法职能。

6.承担全区文化市场综合行政执法组织协调。监督、指导乡镇、街道及特定区域文化市场综合行政执法工作。

7.承担“扫黄打非”有关工作任务。

8.承担文化、旅游和体育市场投诉、举报受理工作。

9.完成区委、区政府、市文化旅游委、区委宣传部、区文化旅游委（区体育局）交办的其他任务。             

（二）单位构成

重庆市南川区文化市场综合行政执法支队，为区文化旅游委（区体育局）管理的行政执法机构，机构规格为副处级。内设5个机构科室(大队），分别是综合科、投诉受理与法制科、文化市场执法一大队、文化市场执法二大队、文化市场执法三大队。

人员情况，2023年末单位编制23人，在编20人，其中参照公务员法管理19人，工勤1人。退休职工1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数505.99万元，其中：一般公共预算拨款505.99万元；收入较去年减少56.53万元，主要是人员经费收入减少19.06万元，日常公用经费收入减少35.35万元，原因主要是人员减少2人，以及公用经费调标减少收入。项目收入减少2.11万元，主要是缩减开支，减少预算收入。

（二）支出预算

2024年年初预算数505.99万元，其中：文化和旅游体育与传媒支出382.36万元，社会保障和就业支出63.72万元，卫生健康支出27.41万元，住房保障支出32.50万元；支出较去年减少56.53万元，主要是基本支出减少54.42万元，项目支出减少2.11 万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入505.99万元，一般公共预算财政拨款支出505.99万元，比2023年减少56.53万元。其中：基本支出486.85万元，比2023年减少54.42万元，主要原因是人员减少2人，以及公用经费调标减少收入，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出19.14万元，比2023年减少2.11 万元，主要原因是缩减开支，减少预算收入，主要用于执法专项检查重点工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.5万元，比2023年减少2.1万元。其中：公务接待费0.5万元，比2023年减少0.3万元，主要原因是厉行节约，减少开支；公务用车运行维护费3万元，比2023年减少1.8万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费88.77万元，比上年减少35.35万元，主要原因为人员减少及公用经费调标减少费用；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.36万元：政府采购货物预算2.36万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.36万元：政府采购货物预算2.36万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月31日，所属各预算单位固定资产金额81.83万元，分布构成情况为：公5务车辆1辆。2024年拟购置固定资产2.36万元，主要是电脑、打印机等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四） “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：袁旭萍       联系方式：023-71426805