一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区文化市场综合行政执法支队以区文化旅游委 （区体育局）名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场行政执法职责。

1.落实有关文化市场综合行政执法相关的法律法规和政策规定，落实文化市场综合行政执法管理制度、执法标准规范。参与有关专项执法、交叉执法、异地执法、跨区域执法。

2.承担文化、文物方面的执法职能。

3.承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

4.承担旅游市场方面的执法职能。

5.承担体育经营市场方面的执法职能。

6.承担全区文化市场综合行政执法组织协调。监督、指导乡镇、街道及特定区域文化市场综合行政执法工作。

7.承担“扫黄打非”有关工作任务。

8.承担文化、旅游和体育市场投诉、举报受理工作。

9.完成区委、区政府、市文化旅游委、区委宣传部、区文化旅游委（区体育局）交办的其他任务。             

（二）单位构成

重庆市南川区文化市场综合行政执法支队，为区文化旅游委（区体育局）管理的行政执法机构，机构规格为副处级。内设5个机构科室（大队），分别是综合科、投诉受理与法制科、文化市场执法一大队、文化市场执法二大队、文化市场执法三大队。

人员情况，2025年末单位编制23人，在编22人，其中参照公务员法管理21人，工勤1人。退休职工2名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数577.81万元，其中：一般公共预算拨款 577.81 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元；收入比2025年增加21.01万元，主要是一般公共预算拨款增加21.01万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数577.81万元，其中：文化旅游体育与传媒支出437.24万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出71.63万元，卫生健康支出31.57万元，住房保障支出37.37万元；支出比2025年增加21.01万元，主要是基本支出增加20.21万元，项目支出增加0.8万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入577.81万元，一般公共预算财政拨款支出577.81万元，比2025年增加21.21万元。其中：基本支出559.81万元，比2025年增加20.01万元，主要原因是人员经费增加17.13万元、日常公用经费增加3.08万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出18万元，比2025年增加0.8万元，主要原因是增加“扫黄打非”经费，主要用于文化市场执法重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.9万元，比2025年减少0.1万元。其中：公务接待费0.4万元，比2025年减少0.1万元，主要原因是厉行节约，减少开支；公务用车运行维护费3.5万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费102.91万元，比2025年增加3.08万元，主要原因为增加残保金；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）委托业务费。2026年委托业务费16.5万元，比上年增加3.5万元，主要原因是增加劳务费支出。

（三）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）绩效目标设置情况。2026年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款577.81万元。

（五）国有资产占有使用情况。截止2025年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：袁旭萍  联系方式：023-71426805